как установить новую счет фактуру в 1с
Как вставить новую счет фактуру
Тебе сюда:
infostart.ru/public/105563/
Внешняя печатная форма документа «Счет-фактура выданный» образца 2012 года для конфигурации Управление торговлей 10.3, под платформу 8.1. Сделана из скаченной с сайта 1С от 19.01.2011 внешней печатной формы, без изменений. Проверена на релизе УТ 10.3.12.3. Дополнительно 2 печатные формы СФ 2012, адаптированные под старые релизы УТ 10.3.6.8 и 10.3.1.17.
Zoomby 29.01.12 16:18 URL ↓Ответить
(8) jilnikov, нажми на кнопку печать и ты должен увидеть в списке новую счет фактуру, если ее там нет значит в справочнике внешние печатные формы ты не указал для какого документа эта форма.
можно сделать проще, не нужно заменять старую форму, просто добавь новую и зарегистрируй для какого документа она предназначена. Так и проще и есть вариант для бухгалтера выбирать форму для печати старой формы или новой. Тем более что новая форма еще не утверждена еще.
если надо могу на мыло скинуть но она корявая
А где ее выбирать там только счет фактура и когда добавлял там было написано не добавит новую а замещать имеющуюся.
Да кстати еще можно пользоваться старой фактурой или нет скажите кто нить однозначно ))
Да кстати еще можно пользоваться старой фактурой или нет скажите кто нить однозначно ))
Мне нужен АКт выполненных работ с списком материалов использованых для выполнения такой работы.
Например:
Выписываем счет
заправка катриджа шт 1 40,00грн (это услуга)
тонер шт 1 24,00грн (материал)
Всего к оплате 64,00грн.
Подключение обработки «Счет-фактура выданный с 01.07.2021»
Команда БухЭксперт8 подготовила внешнюю печатную форму Счет-фактура выданный на реализацию согласно Постановлению N 1137 (в редакции Постановления N 534). Типовая печатная форма 1С содержит две колонки в шапке ( Покупатель и Продавец ), а не одну.
Пользователям 1С:Бухгалтерия 3.0, кто считает, что реализация указанной формы 1С не отвечает Постановлению и опасаются отказа в вычете налоговыми органами за неправильно оформленный счет-фактуру, Бухэксперт8 предлагает доработанную печатную форму, согласно Постановлению, в одну колонку ( Покупатель и Продавец ).
Позиция БухЭксперт8
Одно время за несоблюдение формы счет-фактуры налоговики действительно отказывали в вычете покупателю. Потом в НК РФ появилась прямая норма о том, что несущественные ошибки не ведут к отказам в вычетах НДС. После этого инспектора перестали при налоговых проверках придираться к счет-фактурам.
Согласно п. 2 ст. 169 НК РФ: «Ошибки в счетах-фактурах и корректировочных счетах-фактурах, не препятствующие налоговым органам при проведении налоговой проверки идентифицировать продавца, покупателя товаров (работ, услуг), имущественных прав, наименование товаров (работ, услуг), имущественных прав, их стоимость, налоговую ставку и сумму налога, предъявленную покупателю, а также неуказание (неверное указание) в счете-фактуре сведений, установленных подпунктами 16 — 18 пункта 5 настоящей статьи, не являются основанием для отказа в принятии к вычету сумм налога».
Перестановка реквизитов покупателя и продавца в шапке счета-фактуры относятся именно к таким несущественным ошибкам.
БухЭксперт8 не считает реализацию 1С печатных форм счетов-фактур выданных в две колонки ошибочной, но на местах в регионах возможны свои требования в ИФНС. Для таких случаев мы даем нашим подписчикам возможность использовать печатные формы согласно Постановлению N 1137 (в редакции Постановления N 534) — в одну колонку.
Получите понятные самоучители 2021 по 1С бесплатно:
Требования к использованию внешней печатной формы
Инструкция подключения внешней печатной формы
Шаг 1. Настройка программы
Шаг 2. Загрузка внешней обработки
По кнопке Добавить из файла загрузите файл ПФ_MXL_СчетФактура534 (BuhExpert8)
Загруженный файл на вкладке Команды печати :
Вкладка Дополнительная информация :
Шаг 3. Вывод внешней печатной формы
Печатная форма имеет вид
Печатная форма работает только для счетов-фактур выданных:
При попытке распечатать счет-фактуру датой до 01.07.2021 будет выдано сообщение о недоступности печатной формы:
При попытке распечатать счет-фактуру не на реализацию, а, например, корректировку, будет выдано сообщение:
Для даты до 01.07.2021 БухЭксперт8 рекомендует использовать типовую печатную форму 1С.
Для корректировочных счетов-фактур с 01.07.2021 БухЭксперт8 предоставляет также свою доработку.
См. также:
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Похожие публикации
Карточка публикации
(3 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Все комментарии (1)
Обновите страницу, пожалуйста, по F5 и скачайте форму еще раз.
И в 1С также обновите свою загрузку.
Вы можете задать еще вопросов
Доступ к форме «Задать вопрос» возможен только при оформлении полной подписки на БухЭксперт8
Нажимая кнопку «Задать вопрос», я соглашаюсь с
регламентом БухЭксперт8.ру >>
Большое спасибо Марине Аркадьевне! Как всегда доступно, понятно, подробно и доходчиво.
Счет-фактура-2021 для 1С: Бухгалтерский учет 7.7 (все редакции постановления 1137, включая 534 от 02.04.2021)
В связи со вступлением с 01.07.2021 постановления Правительства РФ 534 от 02.04.2021 я заранее разработал новую форму счета-фактуры для 1С Бухгалтерия 7.7. Постановление предусматривает 2 варианта формы документа: обычный и для прослеживаемых товаров. В данной публикации предлагается вариант без прослеживаемости.
Разработка основана на тексте постановления, комментариев экспертов и первой реализации для 1С Бухгалтерия предприятия 3.0.
— изменена редакция текста постановления;
— проставлены коды строк (необязательно, но решил сделать);
— новая колонка Документ об отгрузке 5а. Заполняется по рекомендациям 1С ИТС;
— новые колонки 1а и 1б;
— изменен заголовок колонки 11.
Подключается в виде дополнительной печатной формы, путем копирования в папку \ExtForms\PrnForms. Благодаря этому сможет работать на различных версиях 1С бухгалтерии 7.7, включая доработанные.
Запуск по кнопке Печать \ Счет-фактура 2021
Тестировалось на последнем релизе «1С Бухгалтерский учет» версия 7.7.662
Скачать файлы
Специальные предложения
Обновление 21.06.21 12:15
См. также
Сверка 76.АВ с книгой покупок по ставкам НДС 18% и 20%. Проверка зачета аванса по ставкам НДС 18% и 20% в 1 квартале 2019 г. Переход на 20% НДС. Закрытие квартала 18% и 20% НДС Промо
Отчет написан для Комплексной конфигурации 4.2. Отчет позволяет выполнить сверку кредитовых оборотов счета 76.АВ (НДС с авансов полученных) с книгой покупок, проверить правильность выписки счетов фактур на зачет аванса по счетам БУ в разрезе разных ставок НДС 18% и 20% в комплексной конфигурации 1С:Предприятия 7.7. Позволяет найти и исправить ошибки в процессе перехода на 20% НДС. Помогает с закрытием квартала 18% и 20% НДС. Отчет обновлен для анализа данных 2 квартала 2019 года и всех следующих кварталов (стал более универсальным).
27.03.2019 18321 8 ksnik 5
Печать универсального передаточного документа (УПД) из поступления в Бухгалтерии 7.7
Внешняя обработка, позволяющая выводить на печать УПД из документа «Поступление товаров». Сделано в виде внешней обработки, а не печатной формы, потому что в типовой форме поступления отсутствует кнопка «Печать».
06.05.2015 18605 33 cargobird 5
Внешняя печатная форма М4
М4 (внешняя), для групповой печати данного вида документов.
18.07.2013 22802 30 sHkZ 1
Оборотно-сальдовая ведомость по счету расширенная (7.7)
Отчет «Оборотно-сальдовая ведомость по счету», доработанный «под себя» в процессе эксплуатации. На основе стандартного отчета. Работает совместно с моим вторым дополнительным отчетом «Карточка счета (расширенная)».
28.05.2013 32306 14 DEG156 15
Расчетная ведомость для 1С:Бухгалтерии 7.7 Промо
Для бухгалтера : удобный отчет по начислениям-выплатам-удержаниям И повод задуматься о переходе на ЗУП Для программиста : удобный инструмент сверки данных при переходе с 1С:Бухгалтерии 7.7 на 1С:ЗУП 2.5
01.03.2013 33377 87 Designer1C 7
Acc77: Книга учета доходов и расходов (Разделы 1 и 4) для организаций на УСН, ведущих учет в «1С: Бухгалтерия 7.7 редакция 4.5»
Внешний отчет «Книга учета доходов и расходов. Раздел 1» для организаций на УСН, ведущих учет в «1С: Бухгалтерия 7.7 редакция 4.5». Отличительной особенностью данной разработки является включение в состав расходов результата анализа по каждому договору с поставщиком (исполнителем) сумм полученных и оплаченных товаров (услуг), в т.ч. частично, с выделением входящего НДС. Таким образом, в состав расходов не попадет предоплата поставщику, если товар по договору не успел поступить за отчетный период. Также останется без внимания поставка товаров (оказание услуг) по договору, если мы за них ещё не оплатили в отчетном периоде.
23.07.2012 45378 152 Chastiser 28
ТТН 2012
ТТН 2012 Печатная форма товарно-транспортной накладной для 1С по постановлению Правительства РФ от 30.12.2011 № 1208
18.05.2012 19717 254 infooooo 12
Печать документов от поставщика (счет, акт или торг-12, счет-фактура, универсальный передаточный документ) в Бухгалтерии 7.7 с учетом постановлений 625 и 981
Печать документов от поставщика (счет, акт или торг-12, счет-фактура, универсальный передаточный документ) в Бухгалтерии 7.7 на основании введенных в программу документов «Поступление товаров», «Услуги сторонних организаций» или «Поступление материалов». Доработка обработки от Harryson.
04.05.2012 27279 111 ksv74 41
Расчет стажа Промо
В помощь кадровику или бухгалтеру для расчета общего трудового стажа сотрудников по записям из трудовых книжек. Переход между полями дат по клавише Tab или Enter. Имеется калькулятор дат, вывод стажа в таблицу, а так же его запись выбранному сотруднику.
25.07.2011 42295 460 rom-x 69
Журнал доверенностей для Украины
Нашим бухгалтерам надоело вписывать вручную в журнал доверенностей, кому, когда и что выдали, вот и родился этот небольшой отчетик.
09.04.2012 25506 10 www2000 4
Внешняя печатная форма Счет-фактура полученная 1137 для ТиС 941 и выше
Внешняя печатная форма Сфет фактура полученная 1137 для ТиС 941 и выше.
31.03.2012 17397 189 Darkid 10
Печать налоговых накладных за период для комплексной для Украины
Печать налоговых накладных за период для комплексной для Украины Оптимизация процесса выписки и печати налоговых накладных.
23.02.2012 22487 6 www2000 2
2-НДФЛ в формате 2010/2011 года (5.01/5.02) для Бух 7.7. и УСН Промо
Не ждем милостей от природы. Берем сами.
02.02.2011 35440 85 Арчибальд 163
Журнал выданных и полученных счетов-фактур для Бухгалтерии 7.7 по постановлению 1137 от 26.12.2011 (за любой период!)
19.02.2012 15655 168 ShurShun 12
Печатные формы для печати от имени поставщика (Счет, ТОРГ-12, Счет-фактура)
Печать документов из Поступление товаров и Поступление материалов. Формы Счета, ТОРГ-12, Счет-фактура образца 2012 года.
16.02.2012 14590 404 itsys 31
Счет-фактура 2012 с выбором грузополучателя и грузоотправителя
Счет-фактура 2012 для 1С 7.7 «Торговля и склад» по Постановлению Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. № 1137 с выбором грузополучателя и грузоотправителя.
07.02.2012 18289 125 Ivanov_OM 7
ТТН 2011 Промо
ТТН 2011. Печатная форма товарно транспортной накладной для 1С от 25.07.2011
29.09.2011 28380 330 infooooo 32
Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур
Сделал сам, т.к. год уже наступил, а в 1С обновления не делают.
28.01.2012 25266 143 ManyakRus 7
Новые печатные формы счетов-фактур и корректировочных счетов-фактур образца 2012 года для всех конфигураций 7.7
Выпущены печатные формы предназначенные для печати счетов-фактур и корректировочных счетов-фактур в соответствии с Постановлением Правительства РФ «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость» № 1137 от 26.12.2011 г. для всех типовых конфигураций 7.7
24.01.2012 26912 605 alex_davydov 166
1С:УСН 7.7 Счет-Фактура 2012 г. №1137 с доп. возможностями
23.01.2012 22071 170 ufo58 33
Счет-фактура образец 2012 года
Счет-фактура для 1С:Бухгалтерии 7.7 образец 2012 года, без поддержки номера и даты исправления счета-фактуры
23.01.2012 12999 154 asterisk 13
Акт сверки с дополнительными возможностями для бухгалтерских конфигураций 1С 7.7
11.01.2012 23961 110 Alex103a 11
1С:Бух7.7 Счет-Фактура 2012 г. №1137 с доп. возможностями
Данные печатные формы предназначены для печати практически всех форм Счетов-Фактур (СчФ 2000, 2001, 2002, 2004, 2006, 2009, 2010 и 2012 гг.) с возможностью выбора подписантов из числа сотрудников. В т.ч. печать СчФ 2012 г. в соответствии с Постановлением Правительства РФ «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость» № 1137 от 26.12.2011 г.
09.01.2012 27274 528 ufo58 143
Годовой перерасчет НДФЛ. Для бухгалтера и 1С-ника. Типовая «Бухгалтерия», Украина
23.12.2011 22914 32 kompas-dm 15
НОВАЯ НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ. Для бухгалтера и 1С-ника. Типовая «Бухгалтерия», релиз 289. Украина
14.12.2011 30107 11 kompas-dm 27
Внешняя печатная форма Счета для Бух.7.7 (как в восьмерке)
Ничего нового, просто взят дизайн формы счета из восьмерки. Файл поместить в базу: 1SBDB\ExtForms\PrnForms и Прикрепить к Документу Счет в «Регистрация внешних печатных форм»
07.12.2011 21481 213 Доня 10
Проверка соответствия НДФЛ удержанного/перечисленного (Бух: ОСНО/УСН)
Отчет, позволяющий выявить ошибки при распределении сумм НДФЛ уплаченных (Бухгалтерия)
23.11.2011 19499 55 legioner 35
ТТН старая и новая форма для Бухгалтерии 7.7
Внешняя обработка печати ТТН из Бухгалтерии 7.7. Не закрыта, дорабатывать можно бесконечно. Сразу несет в себе обе формы (старую и новую, вступившую в силу с 25/07/2011).
25.10.2011 10522 284 vkovall 4
Подготовка сведений для ПФР с учетом задолженности по страховым взносам в разрезе сотрудников для «Бухгалтерия 7.7», «УСН 7.7» и «Предприниматель 7.7»
При выгрузке из Бухгалтерии индивидуальных сведений (форм СЗВ-6-1 и СЗВ-6-2) суммы уплаты заполняются расчетным методом и не всегда встают верно, т.к. фактические данные распределения уплат предыдущих периодов не учитываются. Данная обработка сохраняет распределение задолженности в разрезе сотрудников по итогам формирования форм СЗВ-6 в специальном документе «Задолженность по страховым взносам», который используется в дальнейшем для формирования сведений в следующем отчетном периоде. Есть возможность не использовать этот специальный документ и восстановить распределение задолженности за предыдущие (ранее сданные) периоды на основе данных файлов XML, сформированных в прошлых отчетных периодах (1 полугодие 2010 года и последующие).
24.10.2011 27918 139 victuan 32
Как установить новую счет фактуру в 1с
Дата публикации 25.08.2020
Использован релиз 3.0.81
При получении от продавца счета-фактуры в электронной форме покупатель должен выполнить следующие действия:
Получение и отражение в учете входящего счета-фактуры
Выставление электронного счета-фактуры производится с помощью документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг), включающего в себя счет-фактуру, и формата представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг) в электронной форме (утвержден приказом ФНС России от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@, действует с 02.02.2019), с функцией только счета-фактуры.
Получение электронного счета-фактуры от продавца происходит:
Поступивший электронный счет-фактура помещается в папку «Отразить в учете» списка входящих документов формы «Текущие дела ЭДО» (рис. 3).
Если в графе «Способ обработки» формы «Настройка отражения документов в учете» будет установлено значение «Автоматически», то при получении электронного счета-фактуры в программе будет сразу автоматически сформирован документ учетной системы «Счет-фактура полученный», а в графе «Отражение в учете» списка входящих документов «Текущие дела ЭДО» появится гиперссылка на новый автоматически созданный документ учета (рис. 3).
Если в настройках получения будет стоять способ обработки «Вручную в форме электронного документа», то при получении электронного счета-фактуры в папке «Отразить в учете» в графе «Отражение в учете» будет стоять гиперссылка со значением Создать документы, при переходе по которой откроется форма «Подбор документов учета», в которой можно по кнопке Создать сформировать соответствующий документ в учетной системе или по кнопке Подобрать соотнести полученный электронный документ с соответствующим документом учетной системы (рис. 5).
Просмотреть содержимое поступившего счета-фактуры (рис. 6) можно, дважды щелкнув по активной строке из списка «Текущие дела ЭДО» (кроме гиперссылки в графе «Отражение в учете») (рис. 3).
На соответствующих закладках формы просмотра поступившего счета-фактуры отражается статус и содержание поступившего документа, а также информация о подписях электронного документа и текст сопроводительной записки при ее наличии.
В левой колонке формы просмотра приведен подробный список документов, которые должны быть получены и отправлены в процессе обмена электронным счетом-фактурой.
Открыть новый автоматически сформированный документ учетной системы «Счет-фактура полученный» можно:
В новом документе «Счет-фактура полученный» (рис. 7), сформированном на основании полученного электронного документа, будут автоматически заполнены следующие сведения:
Если до поступления ЭСФ уже был получен первичный документ в электронном виде и на его основании автоматически сформирован документ «Поступление (акт, накладная)», то в строке «Документы-основания» будет размещена гиперссылка на соответствующий документ поступления. В противном случае в документ «Счет-фактура полученный» необходимо ввести ссылку на документ-основание с помощью гиперссылки Выбор (рис. 7).
Состояние обменного процесса в отношении полученного электронного счета-фактуры отображается:
Обработка подтверждения оператора об отправке счета-фактуры
Дата направления, указанная в этом подтверждении оператора ЭДО, заключившего договор с покупателем (рис. 8), будет признаваться датой получения счета-фактуры покупателем (п. 1.11 Порядка обмена, утв. приказом № 174н или п. 9 Порядка обмена, утв. Приказом № 14н).
Дата отправки оператором ЭДО файла электронного счета-фактуры будет отражена в строке «Получен» документа «Счет-фактура полученный» (рис. 7).
ВНИМАНИЕ! При формировании нового документа «Счет-фактура полученный» на основании поступившего электронного счета-фактуры программа автоматически проставляет в поле «Получен» дату формирования документа учетной системы. Как правило, подтверждение оператора ЭДО поступает одновременно с файлом счета-фактуры, и дата, указанная в подтверждении оператора ЭДО, совпадает с датой формирования документа «Счет-фактура полученный». Если после получения подтверждения оператора ЭДО указанная в этом подтверждении дата отправки файла счета-фактуры оператором покупателю будет иной, то дата, изначально указанная в поле «Получен», будет автоматически скорректирована.
Если полученный счет-фактура служит основанием для заявления налогового вычета по НДС, и в поле «Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения» проставлен флажок (рис. 7), то поступивший ЭСФ будет зарегистрирован в книге покупок налогового периода его получения (п. 1.1 ст. 172 НК РФ, п. 2 Правил ведения книги покупок, утв. Постановлением № 1137) (рис. 9).
До 01.07.2021 согласно пп. «б» п. 2.12 Порядка обмена, утв. Приказом № 174н, после получения подтверждения оператора ЭДО об отправке счета-фактуры покупатель должен сформировать, подписать и отправить извещение о получении подтверждения оператора ЭДО о направлении ему счета-фактуры.
ВНИМАНИЕ! С 01.07.2021 в связи с началом применения Порядка обмена, утв. Приказом № 14н, у покупателя отсутствует обязанность формировать извещение о получении подтверждения оператора ЭДО.
Формирование извещения происходит в программе автоматически. Если у текущего пользователя есть право подписи и сертификат подписи установлен на компьютере, то извещение о получении подтверждения будет также автоматически подписано и отправлено оператору ЭДО. Если у текущего пользователя права подписи нет, то сформированное извещение будет направлено на подпись лицу, имеющему такое право.
Непосредственная отправка сформированных и подписанных электронных документов зависит от того, как выполнена настройка электронного обмена.
Если такой флажок присутствует, то фактическая отправка подготовленных электронных документов будет производиться:
Формирование и отправка извещения продавцу о получении счета-фактуры
Если сторонами сделки согласована обязанность покупателя направлять продавцу извещение о получении счета-фактуры (п. 2.9 Порядка обмена, утв. Приказом № 174н, или п. 19 Порядка обмена, утв. Приказом № 14н), то покупатель также должен сформировать, подписать и отправить следующие документы:
ВНИМАНИЕ! С 01.07.2021 в связи с началом применения Порядка обмена, утв. Приказом № 14н, у покупателя отсутствует обязанность формировать извещение о получении подтверждения оператора ЭДО.
Формирование извещения о получении электронного счета-фактуры происходит в программе также автоматически.
Если у текущего пользователя есть право подписи и сертификат подписи установлен на компьютере, то служебные документы будут сразу автоматически подписаны.
Если права подписи у пользователя нет, то программа направит сформированные электронные документы на подпись лицу, имеющему такое право.
Получение от оператора ЭДО подтверждения об отправке продавцу извещения о получении счета-фактуры, а также формирования, подписание и отправка оператору ЭДО извещение о получении подтверждения оператора ЭДО о направлении продавцу извещения о получении счета-фактуры (пп. «б» п. 2.13 Порядка обмена, утв. Приказом № 174н) (рис. 13) происходит в порядке, аналогичном порядку обработки подтверждения оператора об отправке счета-фактуры.
Утверждение счета-фактуры
Если претензий к показателям счета-фактуры у покупателя нет, то он утверждает полученный документ. При этом продавец не получает какие-либо электронные служебные документы.
Процедура утверждения поступившего электронного счета-фактуры Порядком обмена не предусмотрена, однако она важна для внутреннего контроля за достоверностью поступившего электронного документа.
Утвердить полученный счет-фактуру можно:
На этом обмен электронным счетом-фактурой у покупателя завершается.
В форме просмотра поступившего электронного счета-фактуры содержится информация о том, что обмен завершен, а также о том, что все документы, сопровождающие обмен электронным счетом-фактурой получены и отправлены.
Также из формы просмотра, вызвав команду Сохранить в файл из списка доступных команд, открываемого по кнопке Еще, можно сохранить электронный счет-фактуру вместе с электронной подписью.
В информационной строке состояния электронного обмена документа «Счет-фактура полученный», где будет установлено значение ЭДО завершен (рис. 15).
Подробнее о формировании и отправке уведомления, а также о получении исправленного счета-фактуры см. здесь.