калькулятор расчета социального налога
Калькулятор социальных вычетов
Сколько вам должно государство
Если вы поставили платную пломбу, заплатили за обучение ребенка или отучились в автошколе, то можете вернуть часть потраченных денег за счет социального налогового вычета (ст. 219 НК РФ). Внесите свои расходы за год и посмотрите, сколько денег можно вернуть.
Cколько денег можно вернуть
Когда вы получаете зарплату, вы платите с нее 13% подоходного налога. Если вы потратили часть зарплаты на лечение или обучение, государство компенсирует затраты: вернет уже уплаченный налог за год, в котором были расходы, или разрешит с этой суммы не платить НДФЛ.
Размер вычета зависит от суммы доходов за год, в котором были расходы. Вы не сможете вернуть больше, чем заплатили >НДФЛ, даже если сумма вычета окажется больше. Остаток неиспользованного вычета на обучение и медицину обнуляется и на следующий год не переносится.
Заявить вычет можно за последние три года. В 2021 году можно получить вычет по расходам 2020, 2019 и 2018 годов.
Как получить вычет
Есть два способа: в следующем году по декларации через налоговую или в текущем году у работодателя без декларации.
Если хотите получать вычет каждый месяц на работе и не платить НДФЛ, напишите заявление и приложите к нему уведомление из налоговой о подтверждении права на вычет. Чтобы получить уведомление, отправьте в налоговую заявление с подтверждающими документами.
Юлия, при чём здесь банк? Это налоговый вычет, деньги возвращает государство.
Добавьте, пожалуйста, ИИС сюда.
Юлия, скоро сделаем 😉
Николай, индивидуальные предприниматели не являются плательщиками НДФЛ, поэтому и возвращать нечего)
Николай, мне тоже это интересно.
Елена, Добрый день) Прошу уточнить готовность калькулятора по ИИС для данной статьи)
Владислав, сделали отдельный калькулятор для ИИС: https://journal.tinkoff.ru/iis-a/
Владислав, просто добавьте 13 % к сумме вложения на ИИС, но не более 52 тысячи (что соотносится с 400 тысячами вложений в год
Юлия, наоборот, выгодно. Вы получите вычет и положите средства на ИИС)
Евгений, если учебное заведение зарегистрировано официально и платит налоги
Тульский, если ты студент, который платит ндфл
Виктор, у меня ИП и я на осно. И делаю высчет 13%
Дмитрий, если платишь налог 3 ндфл, то предусмотрено.
Дмитрий, да, вы же подаходный налог не платите, а работники ИП могут
Виктор, если на осно.
Олег, возвращается 13-ти % налог, но каким боком он относится к ИП?
Олег, медицина? Расскажите поподробнее.
Дмитрий, для ИП вообще никогда и никаких возвратов не предусмотрено 🙁
What, чек не важен. Вы должны в клинике специальную выписку получить (у них это все ведется и учитывается, выдают без проблем).
Михаил, почему? Собственник, как руководитель, также себе зарплату может начислять.
Еще не хватает накопительного страхования жизни (при договоре на более чем пять лет)
What, я в этом году не мог найти чеки, мне сказали главное договор и справка. Все оплаты сейчас в налоговую электронно уходят с кассы. Доки я потом нашел правда. Но пока на камералке.
Если ты ИП на УСН или самозанятый, то ничего не полагается.
Граждане, я понимаю все ваши толкования, но никак не могу понять следующего:
—
отучилась в автошколе — заплатила 30 тысяч рублей;
Разве это не могут преподавать в наших общеобразовательных школах и тем более в выпускных классах? Школярам преподают такие математ. формулы и их решения, что и в жизни больше с ними не сталкиваешься не только на практике, но даже в написании и переадресации кому-то.
—
записала сына в секцию борьбы за 4 тысячи рублей в месяц, а дочь — в музыкальную школу за 2 тысячи рублей;
Мы воспитываем детей, а сами и при получении з/платы во внебюджетные фонды государства и в частности в этом случае, отчисляем в ФСС (Фонд соц. страхования) сумашедшие деньги, если брать по всей стране и в тоже время и за свои средства ищем и находим чем-то интересным занять свое подрастающее поколение.
собственно спрашивается вопрос, а где все эти средства, что поступают в этот ФСС? НЕ уж то на содержание его аппарата и прочего персонала идет большая часть этих собираемых средств.
И только не говорите мне, что часть средств идет на оплату безвозмездных путевок, т.к. в этом случае я «Вам» конкретно задам тогда вопрос, когда «ВЫ» персонально бесплатно отдыхали последний раз в летный период на берегу любого нашего российского южного моря?
—
установила протез зуба за 30 тысяч рублей;
И практически все тоже самое, что и про ФСС, но здесь с акцентом про аналогично медицинские фонды и известные как ФФОМС (Федеральный фонд обще медицинского страхования) и ТФОМС (Территориальный фонд общемедицинского страхования), что за свои дополнительные деньги еще и ремонтировать свое бесценное здоровье?
И возвращаясь к теме того, что ФНС возвращает часть подоходного налога, с моей точки зрения, это как некая «кость брошенная собаке», что мол и государство тоже как бы принимает участие в Вашей жизни.
P.S. Не обессудьте, что получилось очень длинно, но вопросы они ведь как были, так собственно никуда и не делись.
Евгений, у Курсеры нет лицензии на образование в России, поэтому нельзя
Алексей, нет такого правила. Где Вы такое вычитали?) Это не сумма за квартиру, которую можно растянуть.
Калькулятор страховых взносов с зарплаты
Как пользоваться калькулятором
О калькуляторе страховых взносов с зарплаты
Калькулятор страховых взносов с заработной платы предназначен, в большей степени, для облегчения работы бухгалтеров. Калькулятор существенно снизит затраты времени на расчет страховых взносов и позволит бухгалтеру избежать ошибок, которые, в свою очередь, могут привести к начислению пени, штрафным санкциям и необходимости в исправлении отчетности.
Расчет страховых взносов – это кропотливая работа с учетом множества переменных.
Потребуется учесть общую сумму вознаграждения, облагаемую базу, периоды нетрудоспособности.
В равной степени калькулятор будет полезен и работникам, желающим проверить правильность вычетов из своей зарплаты.
Работодатели перечисляют за своих работников четыре вида страховых взносов:
Перечисление происходит путем вычета сумм взносов из заработной платы работников. Так, в соответствии со ст. 419 НК РФ:
Размер страховых взносов определяется исходя из облагаемой базы, то есть совокупности всех полученных работником вознаграждений, в том числе и вознаграждений за работу, выполненную по договорам гражданско-правового характера.
В соответствии со ст. 422 НК РФ, совокупность вознаграждений, то есть облагаемая база, может быть понижена путем исключения из нее:
Постановлением №1378 Правительства РФ от 15 ноября 2017 года, для плательщиков страховых взносов были установлены следующие предельные величины базы для расчета страховых взносов:
Предельная база по взносам на медицинское страхование упразднена с 2015 года.
Если совокупное вознаграждение работника превышает предельную величину базы, то:
В соответствии со ст. 426 НК РФ работодатели производят расчеты страховых взносов по следующим тарифам:
В совокупности размер страховых выплат для большинства плательщиков составляет 30% от общего размера вознаграждения.
Что касается пониженной ставки
В соответствии со ст. 427 НК РФ для некоторых плательщиков определены пониженные страховые тарифы, а именно:
Согласно Федеральному закону от 01.04.2020 № 102-ФЗ субъекты малого и среднего предпринимательства могут уплачивать страховые взносы по пониженной ставке с 1 апреля 2020 года, с условием, что до 1 апреля 2020 года они были включены в соответствующий реестр.
Как работает пониженная ставка:
Касательно ставки относительно риска
Величина ставки в зависимости от класса профессионального риска:
Калькулятор расчета социального налога
Календарей отчётности много, а наш удобный:)
Мы сделали фильтры по форме собственности: ООО или ИП; по системе налогообложения: УСН Д, УСН Д-Р, ОСНО; по наличию сотрудников: есть или нет.
С 1 января 2021 года в целях развития айти-индустрии для российских разработчиков и вендоров ПО вступили изменения в налоговом законодательстве.
Подробно и понятно рассказываем, какие налоги изменились. Какие льготы поменялись и, что нужно сделать, чтобы платить меньше. Есть калькулятор для расчёта пониженных страховых взносов для айтишников.
А ещё с 1 января 2021 года будет применяться прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц. Повышенной ставкой — 15% — будут облагать ту часть доходов, которая превысит 5 млн ₽. Доходы в пределах этого лимита будут облагать по ставке 13%, как и сейчас. Это касается как резидентов РФ, так и для нерезидентов.
Новый порядок не распространяется на:
— доходы от продажи личного имущества (кроме ценных бумаг);
— полученные подарки (кроме ценных бумаг);
— выплаты по договорам страхования и пенсионного обеспечения.
Прогрессивная шкала действует также в случае ИП на ОСНО, а также частных нотариусов, адвокатов и других лиц, занимающихся частной практикой — например, арбитражных управляющих и оценщиков.
Если кто-то работает на нескольких работах и доходы на каждой работе по отдельности не превышают 5 млн ₽, а по всем в совокупности — превышают, то налог по итогам года такой человек заплатит за себя сам. Налоговая посчитает нужную сумму и отправит соответствующее уведомление. Срок уплаты — общий, не позже 1 декабря по итогам прошедшего года. Первый раз такая обязанность может возникнуть в 2022 году.
Мы сделали калькулятор, который учитывает НДФЛ в 2021 году по новым правилам с примерами расчёта.
Онлайн-калькулятор НДФЛ 2021
Онлайн-калькулятор расчета НДФЛ — сервис, позволяющий узнать, какую сумму придется отдать государству с полученных доходов.
Правильно рассчитать налог на доходы физлиц или вернуть его часть помогут инструкции КонсультантПлюс. Используйте их бесплатно:
Наиболее распространенными доходами граждан являются заработная плата, пенсия и стипендия. В этот список надо добавить еще проценты по вкладам и дивиденды, плату за сдачу в аренду любого имущества (не только недвижимости), авторские гонорары и многое другое. Закон требует, чтобы с доходов физических лиц в бюджет перечислялся НДФЛ (налог на доходы физлиц). Его удерживают компании и ИП, которые осуществляют выплаты. Рассчитать, сколько выдать на руки, поможет калькулятор подоходного налога онлайн — бесплатный инструмент, не требующий регистрации.
Как работает калькулятор
При работе с сервисом необходимо сделать несколько шагов. Сначала выбрать налоговую ставку — 13 или 30%. Эта величина зависит от того, является получатель налоговым резидентом или нет. Резидентство определяется продолжительностью непрерывного проживания на территории России. Если гражданин (независимо от национальности и гражданства) в течение 12 месяцев проживает в РФ 183 дня и более, то ставка для него 13%. Это правило не распространяется на военнослужащих и государственных служащих, командированных за пределы страны. Они всегда считаются налоговыми резидентами, даже если фактически выполняют работу за границей на протяжении 183 и более дней.
После того как выбрана ставка, надо в онлайн-калькулятор расчета НДФЛ в 2021 году вписать сумму, с которой удерживают сумму отчислений в бюджет. Автоматически в графах «Сумма налога» и «Сумма без НДФЛ» появятся результаты расчета.
При необходимости используйте калькулятор НДФЛ онлайн бесплатно для расчетов «в обратном порядке». Допустим, вы не знаете, какой была сумма до удержания подоходного налога, и надо узнать, сколько денег пойдет в бюджет. В таком случае начинайте работу не с первой строки, а последней. Например, работник Пэпэтэшин, налоговый резидент РФ, получил «чистыми» 10000 рублей. Ему интересно, сколько пришлось отдать государству. Вводим число 10000, чтобы вычислить сумму НДФЛ на калькуляторе, в поле «Сумма без НДФЛ» и автоматически получаем результат.
Если Пэпэтэшин получает 20 000 рублей «грязными», то налог с него в течение года удерживать не будут в принципе, поскольку его доход меньше. Если зарплата 40 000 рублей, то калькулятор НДФЛ 13 процентов посчитает вычет исходя из следующей суммы:
На руки Пэпэтэшин сможет получить:
Обратите внимание, что льгота предоставляется только до тех пор, пока сумма дохода в году не превысит 350 000 рублей. Если зарплата до налога равна 20 000, то за год Пэпэтэшин получает 240 000, значит, на протяжении всего года сможет получать вычет. Если зарплата составляет 40 000 рублей, то общегодовой доход уже 480 000. В таком случае льгота действует только 8 месяцев, например с января по август. В сентябре многодетный отец получит зарплату, рассчитанную уже без вычетов, — 34 800 рублей.
Напомним, вычет на детей предоставляется работодателем после получения соответствующего заявления от работника. Обязательно прилагаются документы о рождении, усыновлении либо получении опеки над детьми. Родители, которые воспитывают детей в одиночку, имеют возможность оформить вычет на ребенка в удвоенном размере. Но такое право возникает, если второго родителя фактически нет (умер, объявлен без вести пропавшим). Если родители в разводе, это не позволит получать льготу в двойном размере.
Калькулятор расчета социального налога
Правильное заполнение платежного поручения – это гарантия своевременного зачисления платежей в бюджетную систему РФ и своевременного отражения сумм в карточках расчетов с бюджетом.
Подготовить платежный документ на перечисление налогов без ошибок поможет Сервис по заполнению платежных поручений на уплату налогов и страховых взносов.
Национальная система прослеживаемости товаров введена для исполнения Соглашения между странами ЕАЭС, которое препятствует использованию схем уклонения от уплаты таможенных и налоговых платежей. Система начала действовать 8 июля 2021 г., когда вступили в силу Положение о национальной системе прослеживаемости товаров и Перечень товаров, подлежащих прослеживаемости (п. 4 Постановления Правительства РФ от 01.07.2021 N 1108, п. 2 Постановления Правительства РФ от 01.07.2021 N 1110, Письмо ФНС России от 30.06.2021 N ЕА-4-15/9208@). Соответственно, прослеживаемость осуществляется в отношении товаров, операции по которым совершаются с 8 июля 2021 г. (Письмо ФНС России от 09.07.2021 N ЕА-4-15/9627@).
В преддверии истечения срока действия ЕНВД в 2021 году ФНС обновила сервис по выбору подходящего режима налообложения, расширив его функционал.
Калькулятор по выбору режима налогообложения поможет организации, ИП или физическому лицу (без статуса ИП) выбрать оптимальный для применения налоговый режим.
Важно отметить, что перечень случаев применения расчетной ставки является исчерпывающим. Это также подтверждают суды (см., например, Определение ВАС РФ от 24.12.2008 N ВАС-15099/08, Постановление ФАС Московского округа от 29.08.2008 N КА-А40/8063-08). В остальных случаях используются основные ставки – 10 и 20%.
Налоговая нагрузка выступает основным индикатором налоговой дисциплины налогоплательщиков и рассчитывается как отношение уплаченных налогов (без агентских платежей) к доходам организации по отчету о финансовых результатах (без доходов от участия в других организациях).
Уровень налоговой нагрузки может отличаться в зависимости от отраслевой принадлежности, масштабов деятельности компании, региональных факторов, влияющих на условия ведения бизнеса.
Сравнив налоговую нагрузку и уровень заработной платы по своей компании со средним значением по отрасли, организация может оценить свои налоговые риски и вероятность проведения выездной проверки.
О штрафах
При нарушении срока подачи уведомления в налоговые органы штраф составит 200 рублей. Если уведомление не подано и составлен акт Департамента, то штраф составит 10% от доходов за период, в котором велась деятельность без подачи уведомления, но не менее 40 тыс. руб. Также плательщик торгового сбора потеряет право на уменьшение других налогов на сумму торгового сбора.
Поможет рассчитать материальную выгоду по займам, полученным как до 2016 г., так и после, по которым дата возврата займа приходится на период после 1 января 2016 года. Дата получения дохода в виде матвыгоды с 1 января 2016 г. – последнее число каждого месяца в течение срока, на который выдан заем.
Рассчитать материальную выгоду и НДФЛ с нее потребуется, если сотруднику или другому физлицу организация выдала беспроцентный заем, либо заем с процентной ставкой ниже 2/3 ставки рефинансирования.
Внимание! Материальная выгода не возникает, если в договоре указано, что заем предоставлен на покупку или строительство конкретного жилья, и заемщик принес из ИФНС уведомление о подтверждении права на имущественный вычет на приобретение этого жилья.
Поможет, если Вы забыли подать декларацию (расчет) налоговикам (в Фонд) и теперь переживаете: на какую сумму Вас могут оштрафовать.
Калькулятор снимет сомнения и подскажет, насколько сильно Вам стоит волноваться за свой бюджет.
Просмотр данных материалов доступен только пользователям системы КонсультантПлюс – клиентам ООО «ЭЛКОД»
Вы не авторизованы на сайте или еще не зарегистрировались