Как подать декларацию усн ип через личный кабинет налогоплательщика

Как подключить электронную отчетность для ИП (нюансы)?

Когда ИП нужна электронная отчетность?

Индивидуальные предприниматели должны направлять отчетность в электронном виде:

1. В ФНС, если ИП:

Как подается электронная отчетность ИП?

Электронная отчетность ИП в ФНС или государственные фонды является процедурой, которая осуществляется при использовании:

ЭЦП и программа для работы с ней приобретаются у оператора электронной отчетности, который соответствует требованиям, установленным в приказе ФНС РФ от 04.03.2014 № ММВ-7-6/76 (приказ действует до 28.02.2022. С 01.03.2022 данные требования будет регулировать приказ ФНС от 08.06.2021 №ЕД-7-26/546@).

ВНИМАНИЕ! С 2022 года квалифицированные ЭЦП от имени ИП или организации можно оформить бесплатно, но только в ФНС. На новый порядок можно перейти досрочно с 01.07.2021. Параллельно до конца 2021 года действует прежний порядок выдачи подписей в коммерческих удостоверяющих центрах (но только в тех, которые прошли аккредитацию в 2021 году). ЭЦП, полученные в аккредитованных центрах действительны до окончания срока действия. Квалифицированные сертификаты удостоверяющих центров, не прошедших аккредитацию в 2021 году, действительны до 31.12.2021 (если аккредитация или срок действия сертификата не кончились раньше). С 1 июля 2021 г. такие удостоверяющие центры не могут выдавать сертификаты ключа проверки.

Подробнее о новшествах, действующих с июля 2021 года, рассказали эксперты КонсультантПлюс. Если у вас нет доступа к системе К+, получите пробный демо-доступ бесплатно.

Для того чтобы оформить ЭЦП, сертификат и получить программу для отправки отчетности в фонды, ИП нужно обратиться к соответствующему оператору и предоставить ему следующие документы:

Изучим некоторые нюансы, характеризующие оформление ЭЦП для отчетности ИП.

Оформление ЭЦП для отчетности: нюансы

При решении рассматриваемой задачи ИП полезно обратить внимание:

1. На возможность оформления ЭЦП через представителя. Для этого ему нужно составить нотариальную доверенность на представителя.

2. На возможность задействования не только инсталлируемого ПО для работы с ЭЦП, но и облачных сервисов проверки ЭЦП и отправки отчетных документов в государственные инстанции. Их преимущество заключается в:

3. На необходимость установления внутрикорпоративного контроля доступа к носителю ЭЦП — флешке, eToken или их аналогам. Любая подпись, поставленная с их помощью, будет считаться подлинной, поэтому пользоваться данными устройствами должны только уполномоченные сотрудники.

Как сдать налоговую отчетность через личный кабинет налогоплательщика

Зная логин и пароль, можно узнать сведения о состоянии расчетов по налогам и сборам, отправлять запросы и получать информацию от ФНС электронно.

Чтобы сдать отчетность, необходимо получить ЭЦП в удостоверяющем центре ФНС или в коммерческом удостоверяющем центре, получившим аккредитацию. Прежде чем войти в кабинет для сдачи отчетности, нужно получить код абонента. Для этого нужно пройти регистрацию на этом сайте. Далее переходим в специальный сервис для сдачи отчетов, устанавливаем необходимые плагины и входим в личный кабинет. Здесь уже можно заполнить все отчеты для отправки в ФНС.

Итоги

Подробнее об использовании электронных подписей — важнейшего программного элемента инфраструктуры электронной отчетности — читайте в статьях:

Источник

Сдача отчётности ИП через личный кабинет налогоплательщика

Из нашей статьи вы узнаете:

Для сдачи налоговой и бухгалтерской отчётности ФНС разработала сервис, который доступен на официальном сайте ведомства.

Чтобы сдать отчётность через этот сервис, индивидуальному предпринимателю необходима электронная подпись и специальная программа для подготовки файла с отчётностью к загрузке на сервер налоговой.

Рассказываем, как воспользоваться этим сервисом, чтобы сдать отчётность через личный кабинет налогоплательщика.

Что потребуется ИП для сдачи отчётности через ЛК налогоплательщика

Отчётные документы в электронном виде должны быть подписаны электронной подписью. При этом ИП должен использовать только квалифицированную электронную подпись.

Проверка электронной подписи в личном кабинете на сайте ФНС

Сначала налогоплательщик должен проверить работу ключа электронной подписи. Проверка осуществляется непосредственно при авторизации в личном кабинете. Подключите ключевой носитель (токен) к ПК, откройте сайт ФНС и на странице авторизации выберите пункт «Ключ ЭП»

Чтобы проверить электронную подпись, нажмите кнопку «Начать проверку». Если все действия выполнены верно, налогоплательщик сможет войти в личный кабинет с помощью электронной подписи.

Получение идентификатора абонента

Чтобы ИП мог сдать отчётность через личный кабинет налогоплательщика, необходим уникальный идентификатор абонента, который присваивается налоговым органом при регистрации ЭП. Без него сдача отчётности через сервис ФНС невозможна.

Получить идентификатор можно на специальном портале ФНС. Чтобы зарегистрироваться, укажите адрес электронного почтового ящика и пароль. После регистрации пользователя появится сообщение о том, что идентификатор абонента ещё не присвоен.

Чтобы получить идентификатор, нужно зарегистрировать сертификат электронной подписи. Для этого необходимо выгрузить файл с сертификатом из программы криптографической защиты. Если вы выбрали КриптоПро, выполните следующие действия:

1. Откройте меню Пуск и в папке с программой откройте «Сертификаты пользователя».

Вернитесь ко вкладке браузера с сервисом самостоятельной регистрации налогоплательщиков для сдачи налоговой отчётности и нажмите «Зарегистрировать сертификат». Выберите созданный файл и передайте его на регистрацию.

После регистрации сертификата в верхнем поле должен появиться идентификатор абонента.

Подготовка отчёта ИП

Перед отправкой отчётности через ЛК налогоплательщика ИП необходимо подготовить её с помощью программы «Налогоплательщик ЮЛ». Скачать программу можно на сайте ведомства.

При запуске программы нужно выбрать профиль налогоплательщика и указать информацию о предпринимателе

В Навигаторе, который находится в левой части окна, в разделе «Документы» выберите необходимый пункт. Например, «Документы по НДФЛ» → «3-НДФЛ и 4-НДФЛ», если собираетесь подготовить декларацию по НДФЛ, или «Налоговая отчётность» — если декларацию по УСН или ЕСХН. Нажмите кнопку «Создать» и выберите соответствующий документ.

По выбранному документу будет создана форма отчётности. Некоторые поля в ней будут заполнены автоматически (ФИО, ИНН и прочие реквизиты, которые вы указали при создании профиля налогоплательщика). Остальные нужно будет заполнить вручную. Для расчёта суммы налога на верхней панели необходимо нажать кнопку «Р», а для проверки правильности заполнения формы по контрольным соотношениям — кнопку «К».

Если ошибок в декларации нет, система сообщит, что проверка пройдена. При наличии ошибок программа покажет, в каких полях указаны некорректные данные.

Теперь нужно скачать декларацию в виде файла с транспортным контейнером, нажав кнопку загрузки в верхнем меню. При формировании транспортного контейнера потребуется прописать путь для сохранения файла и указать идентификатор абонента. Отчётный документ будет загружен в указанную папку.

Отправка отчёта ИП

Чтобы отправить отчётность в налоговый орган через ЛК налогоплательщика, перейдите на страницу сервиса и нажмите кнопку «Войти».

На главной странице профиля укажите основную информацию и перейдите во вкладку «Загрузка файла». Выберите файл контейнера и нажмите «Отправить».

В списке переданных файлов появится отправленный отчёт со статусом «В ожидании». Как только документ будет представлен в налоговую, статус изменится на «Завершено (успешно)».

Как видно, на подготовку и отправку отчётности через сервисы налоговой приходится тратить немало времени, поэтому сдача отчётных документов через специальные системы сдачи электронной отчётности более удобна. Веб-сервис «Астрал Отчёт 5.0» позволит сэкономить время, отправляя отчётность в один клик. Кроме того, система снабжена широким набором функций и имеет гибкую тарифную сетку.

Источник

Как подать декларацию усн ип через личный кабинет налогоплательщика

Сервис предназначен для организации электронного документооборота при представлении налоговых деклараций (расчетов) или бухгалтерской отчетности в электронной форме.

Для обеспечения возможности представления налоговых деклараций (расчетов) или бухгалтерской отчетности в электронной форме с применением квалифицированной электронной подписи создана единая точка приема. Налогоплательщик может сдать свой отчет, находясь в любом месте, имеющем подключение к сети «Интернет».

Для предоставления отчета в электронной форме налогоплательщик должен:

Датой и временем приема отчета считаются соответственно дата и время (по серверу приема отчетности) поступления зашифрованного файла в МИ ФНС России по ЦОД. Квитанция о приеме отчета формируется в случае успешной проверки ЭП и форматно-логического контроля. Дата и время формирования квитанции фиксируется в протоколе обработки поступившего файла и помещается в квитанцию.

Источник

Налоговая и бухгалтерская отчётность через сайт ФНС

Из нашей статьи вы узнаете:

Налоговую и бухгалтерскую отчётность можно сдавать в специальном сервисе на сайте ФНС. Для работы в нём нужна электронная подпись и программа, которая подготовит файл отчётности для загрузки в сервис. Расскажем, как пользоваться сервисом, какие достоинства и недостатки у этого способа сдачи отчётности, а также — какие есть альтернативы.

Характеристика сервиса

Сервис для сдачи налоговой и бухгалтерской отчётности на сайте ФНС рассчитан на малый бизнес на спецрежимах. Для крупнейших налогоплательщиков и бизнеса на ОСНО он не подойдёт — в сервисе нельзя сдать декларацию по НДС. Те, кто сдаёт отчётность через посредников, то есть, по схеме уполномоченной бухгалтерии, также не смогут воспользоваться сервисом.

Для регистрации в сервисе необходима электронная подпись, а для сдачи отчётности — программа «Налогоплательщик ЮЛ».

Регистрация в сервисе

Перед регистрацией в сервисе убедитесь, что компьютер соответствует следующим требованиям:

Регистрация простая и не занимает много времени. Перейдите на страницу сервиса, укажите электронную почту и пароль, а затем активируйте учётную запись по ссылке из письма, которое придёт на почту.

После регистрации необходимо получить идентификатор. После активации учётной записи в сервисе появится кнопка «Зарегистрировать сертификат».

Нажмите на эту кнопку и загрузите открытый ключ сертификата вашей электронной подписи. Информация об организации и УЦ, который выдал сертификат, заполнится автоматически. Затем нажмите кнопку «Передать на регистрацию».

Через некоторое время на почту придёт уведомление об успешной регистрации сертификата ЭЦП. С этого момента можно сдавать отчётность через сервис ФНС.

Сдача отчётности на сайте ФНС

1. В учётной программе подготовьте всю отчётность и выгрузите её одним файлом

2. Запустите программу «Налогоплательщик ЮЛ» и войдите в режим «Сервис — Реестр выгруженных файлов».

3. Выберите файл с отчётностью, которую собираетесь сдавать.

4. На панели инструментов нажмите кнопку «Сформировать транспортный контейнер».

5. В настройках укажите:

После этого нажмите кнопку «Сформировать». Файл, готовый к загрузке на сайт ФНС, появится в указанной папке.

6. Войдите в личный кабинет сервиса для сдачи отчётности на сайте ФНС, выберите вкладку «Загрузка файла» и загрузите файл, пропущенный через программу «Налогоплательщик ЮЛ».

После загрузки сервис автоматически перейдёт на страницу с загруженной отчётностью. Здесь можно посмотреть её статус. У нового файла будет статус «В ожидании». Когда отчётность будет принята, статус изменится на «Завершено (успешно)».

Датой и временем приёма отчёта считаются соответственно дата и время поступления зашифрованного файла в ФНС.

Плюсы и минусы сервиса

Преимущество этого сервиса в том, что отчётность сдаётся без посредников. Успех отправки отчёта не зависит ни от работы почты, ни от оператора ЭДО.

Также сервис является условно бесплатным. Платить за его использование не нужно, однако для работы всё равно нужно купить электронную подпись и средство криптографической защиты.

К минусам можно отнести следующие нюансы:

Сервис подходит не всем налогоплательщикам, а только тем, кто не сдаёт декларацию по НДС;

Пользователю нужно самостоятельно устанавливать на компьютер сертификат электронной подписи и настраивать СКЗИ;

Необходимо прогонять файл с отчётностью через программу «Налогоплательщик ЮЛ», которую нужно отдельно установить на компьютер и следить за обновлениями;

В налоговой нет техподдержки, поэтому в случае возникновения проблем придётся обращаться к специалистам платно.

Поэтому удобнее сдавать отчётность через оператора ЭДО. Подключаясь к сервису для сдачи отчётности, вы получаете вшитую в него электронную подпись и всё необходимое ПО. Специалист настраивает ваш рабочий компьютер — вам не придётся устанавливать программы самостоятельно. Формируйте отчётность прямо в сервисе и отчитывайтесь в любые контролирующие органы.

Источник

Как сдавать отчетность через сайт налоговой

ФНС запустили пилотный проект по представлению налоговой и бухгалтерской отчетности в электронной форме через сайт ФНС России.

Функционал сдачи отчетности в электронном виде стал доступен на сайте ФНС в личных кабинетах налогоплательщиков.

Доступ личным кабинетам на сайте налоговой предоставляется по правилам, которые установлены приказами ФНС России от 22.08.2017 № ММВ-7-17/617@ и от 26.05.2015 № ММВ-7-6/216@. Для авторизации в личных кабинетах используется логин и пароль, выданный при регистрации на сайте.

Для отправки отчетности через личный кабинет нужно иметь квалифицированную электронную подпись, которая акцептуется только при первой авторизации в интернет-сервисах.

Об отправке отчетности по УСН-налогу через сайт налоговой

Приказом ФНС России от 25.12.2020 № ЕД-7-3/958@ утверждены форма Декларации, порядок ее заполнения, а также формат представления Декларации в электронной форме (Форма по КНД 1152017).

В рамках пилотного проекта по представлению налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде через сайт ФНС появилась возможность отправить налоговую декларацию и расчеты через Интернет-сайт ФНС. Отчетность должна быть подписана электронной подписью.

Чтобы воспользоваться данным Интернет-сервисом, необходимо выполнить ряд технических условий.

До начала работы с сервисом бухгалтеру или директору нужно самостоятельно установить программу для подготовки налоговой отчетности. Программа бесплатно размещена на сайте налоговой.

Порядок действий для предоставления отчета в электронной форме нужно:

Сервис доступен при переходе в раздел «Получить идентификатор» (если не получали ранее), который размещен внутри сервиса «Представление налоговой и бухгалтерской отчетности в электронной форме».

Если возникнут проблемы с регистрацией в сервисе сдачи отчетности налоговики рекомендуют обращаться в службу технической поддержки. Контактная ссылка размещена в нижней экрана на главной странице личных кабинетов.

Источник

Сдать декларацию

Как сдать декларацию?

Есть несколько способов.

Онлайн. Сдать декларацию можно в электронном виде — на сайте налоговой или через онлайн-сервисы, например, через Тинькофф Бухгалтерию. Для этого нужно пройти идентификацию личности и получить квалифицированную электронную подпись — КЭП. С 1 июля 2021 года ее бесплатно выдает налоговая, но для использования понадобится купить специальную флешку — токен — и лицензию на программу «КриптоПро CSP».

Лично. Распечатайте бланк декларации, заполните 2 экземпляра и принесите налоговому инспектору по месту прописки (ИФНС). Один экземпляр останется в налоговой, на втором поставят печать и дату и вернут вам. Плюсы: инспектор проверит, правильно ли вы заполнили декларацию, и если надо — подскажет. Минусы: если вы живете не по месту прописки, придется съездить на родину и отстоять очередь.

Почтой. Заполните декларацию и отправьте ее в свою налоговую (по месту прописки) заказным письмом с описью вложения. Плюсы: будет считаться, что декларация сдана вовремя, даже если вы отправите ее в 8 вечера 30 апреля. Доказательство — квитанция с описью. Минусы: придется самостоятельно разобраться, как заполнить бланк, и постоять в очереди.

Как сдать декларацию ИП на УСН «Доходы» через Тинькофф Банк?

Войдите в личный кабинет и перейдите в раздел «Бухгалтерия». Если вы в разделе впервые, мы предложим вам указать свою систему налогообложения и реквизиты — это нужно для правильного оформления декларации.

Если вся нужная информация есть, мы предложим подготовить и отправить декларацию за 5 шагов:

Шаг 1: укажите доходы. Подтвердите информацию о доходах по счету в Тинькофф Банке и укажите другие доходы за отчетный год — на счетах в других банках или наличными.

Мы подготовим и отправим декларацию в 5 шагов.

Шаг 2: проверьте автозаполнение страховых взносов. Банк автоматически заполнит этот шаг, собрав из ленты операций данные по КБК и дате оплаты за отчетный год. Предприниматель может отредактировать сведения, добавить информацию о платежах наличными или с других расчетных счетов.

Шаг 3: проверьте автозаполнение авансовых платежей. Банк автоматически заполнит этот шаг точно так же, как предыдущий — по КБК, дате оплаты, периоду платежа за отчетный год. Предприниматель может отредактировать сведения, добавить информацию о платежах наличными или с других расчетных счетов.

На сумму этих взносов можно уменьшить налог по УСН

Шаг 4: выберите способ оплаты налога. Банк рассчитает сумму налога, вычтет из нее страховые взносы и авансовые платежи. Останется проверить реквизиты и выбрать способ оплаты налога: со своего счета в Тинькофф Банке или другим способом.

По умолчанию оплата пройдет со счета в Тинькофф Банке. В разделе «Счета и платежи» сформируется черновик платежного поручения — подпишите его.

Шаг 5: отправьте декларацию. Декларация готова — ее можно скачать в формате PDF.

Порядок отправки декларации

Где взять бланк декларации?

Если будете подавать декларацию через Тинькофф Банк, бланк не нужен — мы заполним ее за вас.

Что указать в налоговой декларации?

В декларации обычно нужно указать:

Как я пойму, что заполнил декларацию правильно?

В течение недели (обычно — быстрее) со дня отправки вы получите один из протоколов проверки.

Извещение о вводе — у налоговой нет к вам вопросов, данные из декларации внесены в базу.

Уведомление об уточнении — в декларации есть неточности: например, не совпадает код ОКТМО или объект налогообложения. Исправьте декларацию и отправьте ее повторно с номером корректировки 1. С каждой отправкой уточненной декларации номер корректировки должен увеличиваться на 1. Если вы сдадите все исправленные декларации через Тинькофф Бизнес, мы автоматически подставим нужный номер корректировки.

Уведомление об отказе — налоговая не приняла декларацию. Исправьте декларацию и отправьте ее повторно с тем же номером корректировки.

Почему в декларации за год учитываются не все взносы за этот год?

Налоговый период по УСН — календарный год, а отчетные периоды — первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года. Это значит, что из налога за год можно вычесть те страховые взносы, которые вы заплатили в том же году. Из авансового платежа за полугодие можно вычесть те страховые взносы, которые вы заплатили в этом полугодии.

ИП Борисов оплатил страховые взносы в августе 2018 года. Он может вычесть их из авансового платежа за 9 месяцев и из годового налога за 2018 год. ИП Александров оплатил страховые взносы за 2018 год в феврале 2019. Теперь он сможет вычесть эту сумму из авансового платежа за первый квартал 2019 года, затем из аванса за полугодие, 9 месяцев и из налога за 2019 год. Но не сможет вычесть их из налога за 2018, потому что в 2018 году он не успел их оплатить.

Когда нужно сдать налоговую декларацию?

Как только закончился отчетный год: ИП — до 30 апреля, ООО — до 31 марта.

Что будет, если не сдать налоговую декларацию в срок?

ФНС взыщет штраф с юрлица в размере 5% от невыплаченного в срок налога за каждый месяц просрочки (независимо от того, полный или нет). Сумма штрафа при этом составит не менее 1000 рублей и не более 30% от суммы налога.

ФНС может наказать должностное лицо компании: вынести предупреждение или наложить штраф в размере 300-500 рублей.

Если декларацию просрочили дольше чем на 10 рабочих дней, налоговая может заблокировать расчетный счет юрлица.

Как я пойму, что налоговая получила декларацию?

В течение рабочего дня в личном кабинете появится извещение о получении — это значит, что декларация поступила на сервер налоговой.

В течение 1-3 дней вы получите квитанцию о приеме — значит, налоговая приняла вашу декларацию, присвоила ей регистрационный номер и приступила к ее обработке.

Как убедиться, что декларация отправлена?

Декларация считается отправленной, когда вы ввели СМС‑код и подтвердили ее отправку. После этого на главной странице должен обновиться статус на «отправлено». Через несколько минут в том же блоке появится извещение об отправке — этот документ и есть подтверждение того, что вы отправили декларацию.

Источник

Онлайн подача декларации по УСН, пошаговая инструкция для ИП

Налоговая служба разработала для бизнесменов онлайн-сервис, который позволяет упростить сдачу отчетности. Узнайте, как ИП сдать декларацию по УСН в электронном виде и можно ли это сделать бесплатно.

Как построен процесс сдачи электронной отчетности

В России цифровые услуги развиваются в последнее время весьма активно. Тем не менее сдать отчетность в ФНС в электронном виде не так просто, как может показаться на первый взгляд. Например, через сервис «Госуслуги» можно направить только декларацию 3-НДФЛ.

Если говорить кратко о том, как сдать декларацию по УСН для ИП через интернет, то алгоритм следующий:

Оставим за рамками статьи описание процесса получения электронной подписи (это можно сделать в любом удостоверяющем центре), а также технические моменты, связанные с установкой программного обеспечения.

Добавим лишь, что без КЭП сдать отчетность невозможно, поэтому способ онлайн-подачи можно назвать бесплатным лишь условно. Таким он будет для тех, у кого уже есть электронная подпись. Если же ИП хочет сдать нулевую отчетность, и у него нет КЭП, то такой способ ему не подойдет. А теперь подробнее о подаче декларации УСН ИП через сайт налоговой службы.

Идентификатор абонента

Перед тем, как подать декларацию через интернет, нужно получить идентификатор абонента. Это уникальный код, который следует указать при формировании контейнера с отчетом. Чтобы его получить, необходимо:

Формирование файла с сертификатом КЭП производится в программе криптографической защиты информации — она поставляется с электронной подписью. На примере программы СКЗИ КриптоПро это выглядит так: необходимо найти нужный сертификат (скорее всего, он находится в папке «Сертификаты пользователя» — «Личное» — «Сертификаты») и во вкладке «Состав» нажать «Копировать файл». При формировании файла важно не экспортировать закрытый ключ!

Проверка электронной подписи

Проверку КЭП проще всего осуществить через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС. Нужно нажать «Войти с ключом электронной подписи». Носитель КЭП должен быть подключен к компьютеру.

Система предложит проверить, готова ли подпись к работе, и проинформирует, какие еще компоненты нужно настроить:

В частности, необходимо будет установить корневой сертификат УЦ ФНС РФ в хранилище «Доверенные корневые центры сертификации», а также корневой сертификат удостоверяющего центра, выдавшего ключ КЭП.

Формирование декларации

Говоря о том, как сдать декларацию по УСН для ИП через сайт налоговой службы, надо рассказать и об ее формировании. Дело в том, что непосредственно в личном кабинете заполнить эту форму нельзя. Для этого есть программа «Налогоплательщик ЮЛ». Кратко разберем, как подготовить в ней декларацию.

Если программа используется в первый раз, сначала нужно зарегистрировать предпринимателя. Для этого необходимо ввести все его данные:

Затем в верхнем меню перейти в раздел «Документы» — «Налоговая отчетность» и выбрать из списка нужную декларацию:

Система сформирует форму, в которую необходимо внести свои данные. Расчет налога производится автоматически — для этого следует нажать кнопку «Р». После формирования декларации рекомендуется ее поверить, нажав кнопку «К».

Далее отчет нужно сохранить, закрыть список доступных документов и в верхнем меню нажать кнопку «Выгрузить транспортный контейнер». В нескольких следующих окнах система попросит проверить данные и подтвердить их. После этого откроется окно, в которое необходимо ввести идентификатор абонента:

Здесь же можно выбрать папку, в которую будет сохранен транспортный контейнер.

Отправка декларации

Теперь о том, как через личный кабинет ИП отправить декларацию по УСН (сформированный контейнер) в налоговую инспекцию. Для этого надо перейти в специальный сервис «Представление налоговой и бухгалтерской отчетности».

Сначала система загрузит страницу проверки условий использования сервиса:

Далее следует нажать «Начать работу с сервисом» и в диалоговом окне «Профиль пользователя» заполнить данные ИП (делается один раз).

После этого необходимо загрузить транспортный контейнер в разделе «Загрузка файла». Нужно выбрать файл контейнера, который был сформирован в программе «Налогоплательщик ЮЛ» и отправить декларацию.

Когда файл будет передан, сервис переправит пользователя на страницу проверки статуса отчета. Будет показан список переданных файлов, в котором отобразится загруженная декларация. Статус «в ожидании» означает, что отчет на проверке. Отчетность считается принятой, когда ее статус изменится на «Завершено (успешно)».

Итак, мы рассказали о том, как ИП сдать декларацию по УСН онлайн в налоговую инспекцию. По тому же принципу можно подавать и другие отчеты либо расчеты. Также можно подать и нулевую отчетность в налоговую, если деятельности не ведется, а КЭП действует. Единственный отчет, который нельзя передать через сервис — это декларация по НДС. Ее необходимо направлять через операторов электронного документооборота.

Источник

Как сдать отчетность в ФНС: сайт налоговой или Контур.Экстерн

Налоговую и бухгалтерскую отчетность можно бесплатно сдать в специальном сервисе ФНС. Для этого понадобится усиленная квалифицированная электронная подпись и специальная программа для «упаковки» отчета. Кто может воспользоваться этим сервисом и какие есть альтернативы — разберемся.

Какие отчеты можно сдать через сайт ФНС

Официальный сервис на сайте ФНС позволит в электронном виде сдать следующие отчеты:

Декларация по НДС — единственный отчет в налоговую, который невозможно сдать таким способом (п. 1.7 Порядка представления налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде через сайт ФНС России). Это можно сделать только через оператора электронного документооборота (ЭДО), поэтому ИП и организациям на ОСНО в любом случае придется дополнительно заключать договор с оператором.

Через сервис ФНС нельзя сдавать отчеты и в другие контролирующие органы. Не получится отчитаться по форме 4-ФСС, передать СЗВ-М и СЗВ-ТД в ПФР, сдать отчеты в статистику, Росприроднадзор и другие ведомства. Такая возможность есть только при работе через специальные сервисы каждого контролирующего органа или через сервис оператора ЭДО, например Контур.Экстерн.

Кому подходит отчетность в сервисе ФНС

Сервис ФНС рассчитан на организации и предпринимателей на специальных налоговых режимах. Почти все из них смогут работать в сервисе бесплатно.

Отчитаться через сайт ФНС не получится у следующих категорий:

Кроме того, есть технические требования к компьютеру, с которого вы будете подавать отчетность. Операционная система должна быть минимум версии Microsoft Windows XP, либо Mac OS X 10.9; криптопровайдер должен поддерживать алгоритмы ГОСТ 34.10-2001 и ГОСТ 28147-89, а с электронной подписью должна быть возможность работать через браузер.

Как сдать отчетность через сайт ФНС

Для сдачи отчетов понадобится усиленная квалифицированная электронная подпись. Ее нужно получить в удостоверяющем центре ФНС или у ее доверенных лиц. Это условно бесплатно, нужно будет только купить токен (носитель, на который загрузится подпись) и лицензию КриптоПро, без которой не будет работать сертификат подписи.

После получения электронной подписи зарегистрируйтесь на сайте ФНС как организация или предприниматель. Перейдите по ссылке и выберите нужный сертификат из списка, затем прокрутите вниз до кнопки «Войти» и заполните профиль данными о себе.

Далее активируйте электронную почту, зарегистрируйте сертификат электронной подписи и получите идентификатор абонента. Данные о завершении регистрации и присвоении идентификатора появятся в личном кабинете. После этого код абонента нужно будет указать в разделе «Сведения об организации».

Если в процессе самостоятельной установки сертификата электронной подписи или настройки СКЗИ возникнут проблемы, обращаться придется к своему сисадмину или в платную консультацию. Техподдержка ФНС помогает только с работой в сервисе.

После этого можно приступать к подготовке и сдаче отчетности. Следуйте алгоритму.

Шаг 1. «Упаковать» отчет в транспортный контейнер

Сформировать отчет можно в своей учетной программе или в бесплатной программе ФНС «Налогоплательщик ЮЛ». Но перед сдачей отчет нужно упаковать в транспортный контейнер — зашифровать по требованиям ФНС и подписать квалифицированной электронной подписью (КЭП). Это возможно только через программу «Налогоплательщик ЮЛ».

В процессе зашифровки действуйте по алгоритму:

Загрузить в «Налогоплательщик ЮЛ» сформированный отчет → Нажать кнопку «Выгрузить транспортный контейнер для портала» → Выбрать папку для загрузки → Скопировать и вставить идентификатор налогоплательщика → Выбрать сертификат для подписи → Сформировать контейнер.

Важно! «Налогоплательщик ЮЛ» нуждается в регулярных обновлениях. Их нужно отслеживать самостоятельно и устанавливать вручную».

Шаг 2. Загрузить файл отчета в ФНС через сервис

Контейнер загружается на сайт ФНС напрямую через сервис сдачи отчетности. После добавления файла и нажатия кнопки «Отправить документ» отправка происходит сразу.

Шаг 3. Дождаться квитанции о приеме

На вкладке «Отправленные документы» будет отображаться статус поданного отчета.

Плюсы и минусы сервиса ФНС

Важное преимущество сервиса ФНС — возможность сдать почти всю отчетность бесплатно. Для этого понадобится только электронная подпись и средство криптографической защиты.

Но есть у бесплатного сервиса и недостатки:

Отчетность в ФНС через оператора ЭДО

Более комфортные условия при работе с отчетностью можно получить через оператора ЭДО. Самое главное — Экстерн позволяет отчитываться во все контролирующие органы: ФНС, ФСС, ПФР, Росстат, РАР, РПН, Центробанк.

Для работы с Экстерном тоже понадобится электронная подпись. Ее можно получить при подключении Экстерна. Лицензия КриптоПро, которая нужна для работы в сервисе, будет уже вшита в ключ электронной подписи, поэтому дополнительно тратиться не придется. Также для работы в Экстерне подойдет электронная подпись, полученная в ФНС или в любом аккредитованном удостоверяющем центре.

Сервис настраивается автоматически через портал диагностики, вам ничего делать не придется. Чтобы заполнить данные о своей компании, достаточно ввести ИНН — информация сама подгрузится из ЕГРЮЛ (ЕГРИП).

После этого можно приступать к заполнению отчетов. Следуйте алгоритму.

Шаг 1. Выбрать и заполнить форму

В меню слева выберите, в какой орган хотите сдать отчет, и подберите подходящий способ подготовки — загрузить готовый отчет из файла или заполнить форму в системе.

Заполнять отчеты в системе удобно:

Когда закончите заполнять отчет, нажмите кнопку «Сохранить и закрыть».

Шаг 2. Проверить и отправить отчет

Перед отправкой каждый отчет должен пройти обязательную проверку. Если сервис найдет ошибки, их нужно будет исправить прежде чем отправлять отчет. В ходе проверки могут появиться и предупреждения — если вы уверены в правильности данных, исправлять их не обязательно.

Чтобы отправить отчет, выберите «Перейти к отправке» и заверьте его электронной подписью.

Шаг 3. Дождаться подтверждения приема и ввода

После отправки отчета формируется «Подтверждение даты» — именно это время считается датой сдачи отчета. Затем остается только дождаться приема отчета инспекцией. По каждому этапу вы получите уведомление в сервисе и другим удобным способом: по СМС, электронной почте, в приложении.

Сервис уведомляет о следующих этапах:

Все отправленные отчеты хранятся в сервисе. Их можно в любой момент скачать, скорректировать или использовать как базу для подготовки нового отчета.

Преимущества работы через Экстерн

1. Экстерн настраивается автоматически через специальный портал диагностики. Вам не придется разбираться, что нужно для работы в Экстерне — просто запустите сервис диагностики, и он подготовит ваш компьютер.

2. Чтобы добавить свою компанию или организации на обслуживании, реквизиты не нужно вводить вручную. Основные реквизиты компании автозаполняются по выписке из ЕГРЮЛ. Вам достаточно указать свой ИНН и КПП и проверить данные.

3. Отчетность по доверенности и работа с несколькими организациями. В Экстерне отчетность может отправить и подписать не сам руководитель, а его доверенное лицо. Кроме того, можно работать сразу с несколькими организациями в одном списке и массово отправлять неограниченное количество отчетов.

4. Работа с отчетами. Экстерн можно использовать отдельно или интегрировать с 1С и отчитываться напрямую из сервиса. Перед отправкой все отчеты проходят автоматическую проверку, которая помогает исправить ошибки и пройти автоматизированный контроль ФНС.

5. Уведомления и комментарии к отказам. О каждом изменении статуса отчета, полученном требовании или штрафе сервис будет уведомлять по СМС, почте или в приложении. Если из контролирующего органа поступит отказ в приеме, комментарии экспертов помогут разобраться с причиной и быстро исправить отчет.

6. Работа с требованиями. Экстерн сортирует требования по срочности и помогает отслеживать даты, в которые нужно реагировать на запросы налоговой. По каждому требованию сохраняются письма и документы, отправленные в ответ на него.

7. Сверка с налоговой. Вы можете самостоятельно отправлять запросы на сверку с бюджетом через Экстерн — запрос заполняется один раз, а затем нужно будет менять только проверяемый период. Если сверка нужна регулярная, доступна автоматическая отправка запросов раз в неделю.

8. Бесплатные сервисы. Экстерн дополнительно дает доступ к справочно-правовой системе Норматив, сервису для проверки контрагентов, автоматической сверке счетов-фактур с контрагентами, бесплатным вебинарам и экспертным статьям.

Работая через оператора ЭДО, вы получите качественный сервис, который закрывает все потребности бухгалтера: позволяет сдавать отчетность в срок и без ошибок, общаться с контролирующими органами, систематизировать работу с требованиями и сверяться с ФНС.

Источник

Налог ру – обзор отправки отчетности

Федеральная налоговая служба несколько лет назад предоставила юридическим лицам и ИП возможность отправлять отчетность по электронным каналам со своего официального сайта. Это бесплатная возможность, встроенная в личный кабинет налогоплательщика.

Давайте рассмотрим подробнее эту тему и разберемся, на самом ли деле это бесплатно, и что необходимо для того, чтобы так работать.

Основные характеристики сервиса отправки отчетности www.nalog.gov.ru

Отправка отчетов через сайт налоговой возможна как для компаний, так и для ИП. Но не для всех. Она не подойдет:

Итого: сервис рассчитан на малый бизнес на специальных налоговых режимах (УСН, ЕНВД, патент, ЕСХН). Отметим, что через ФНС подается только налоговая отчетность. У ФСС есть аналогичный сервис на своем сайте (для отправки отчетов по сотрудникам), а вот ПФР пока таких услуг не предоставляет. Поэтому, если электронно отчитываться нужно во все три органа (а делать это нужно, например, компаниям с работниками свыше 25 человек), то в любом случае придется приобретать программу у спецоператора связи. В этом случае возникает вопрос целесообразности иметь оддельную регистрацию на www.nalog.gov.ru, отдельную – на fss.gov.ru и вдобавок программу для отправки в ПФР. На наш взгляд, это имеет смысл только для тех предпринимателей, которые принципиально не любят работать с посредниками. Но в этом случае нужно ответить себе на три вопроса:

Какие особенности нужно учитывать, рассматривая вариант сдачи отчетов через сайт налоговой?

Читайте также:

Что можно делать в личном кабинете nalog.ru по отправке отчетности?

Функционал личного кабинета очень простой и понятный. Здесь можно:

Чего нельзя делать на www.nalog.gov.ru/?

Из важных функций, которые в любом случае требуются налогоплательщикам при отправке отчетов, в сервисе отсутствуют возможности:

То есть для обеспечения полного цикла, придется еще как минимум скачивать программу тестирования, как максимум – обеспечивать себе полноценное ПО для учета.

Отправка отчетности на nalog.ru – сколько будет стоить?

Напомним: сама отправка – бесплатная. То есть для регистрации в личном кабинете и для пользования его сервисами ничего платить не нужно.

Но вас ждут дополнительные траты, без которых вся эта схема просто не будет работать:

Ключ ЭЦП нужно отдельно приобретать у одного из спецоператоров связи, их довольно много. Стоимость ключей у всех разная. Приведем для примера минимальную стоимость у нескольких крупных спецоператоров:

СЗКИ КриптоПро – это также отдельная разработка. Стоимость ПО версии 3.6 составит:

Все приведенные цены актуальны на 1 сентября 2020 года.

Источник

Инструкция как сдать электронную отчетность бесплатно в ФНС

Налоговую и бухгалтерскую отчётность можно отправлять в электронном виде через специальный сервис https://service.nalog.ru/nbo/ ФНС России. Для работы в нём потребуется комплект квалифицированной электронной подписи «Для сдачи отчетности в ФНС» и программа для сдачи отчетности «Налогоплательщик ЮЛ». Оформить ЭЦП можно в нашем удостоверяющем центре УЦ «Росэлтог», который аккредитован Минцифры России в соответствии со (ст. 5 Закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ).

Налогоплательщику придется выполнить следующие требования перед регистрацией в сервисе:

Компьютер, должен отвечать характеристикам. Операционная система Microsoft Windows XP или выше, либо Mac OS X 10.9 или выше;

Установить на компьютер специализированное ПО Криптопровайдер с поддержкой алгоритмов шифрования ГОСТ 34.10-2001 и ГОСТ 28147-89;

Установить программный компонент для работы с электронной подписью с использованием веб-браузера — (Крипто ПРО ЭЦП browser plug-in версия 2.0) и скачать плагин;

Ключ квалифицированной ЭЦП, выданный Аккредитованным удостоверяющим центром и отвечающим требованиям криптографической защиты. Приобрести ключ можно только в сертифицированном удостоверяющем центре;

Скачать и установить специализированную программу ПК «Налогоплательщик ЮЛ». (Версия 4.39 и выше). Данная программа позволяет формировать электронные версии отчетов для системы сдачи налоговой отчетности. ПО позволяет заполнить и сформировать файл отчета, который затем загружается на портал для отправки в инспекцию;

Ознакомиться с лицензионным соглашением. Для продолжения установки выбрать пункт «Я принимаю условия лицензионного соглашения»;

Выбрать вид установки. После нажатия кнопок «Далее» и «Установить», будет произведена установка программы;

В конце установки должно появится окно, с сообщением об успешной установке;

Регистрация на портале ФНС для сдачи электронной отчетности

Вводим электронную почту и пароль;

Подтверждаем указанный на сайте адрес электронной почты, далее переходим по ссылке из письма (активируем учётную запись);

После регистрации получаем идентификатор налогоплательщика после регистрации и регистрируем электронный сертификат (ЭЦП);

Через некоторое время на электронную почту поступит уведомление об успешной регистрации сертификата. С этого момента можно сдавать отчётность через сервис ФНС.

Сдача электронной отчётности на сайте ФНС

Подготовьте заранее приготовленный файл с отчетностью;

Запустите установленную программу «Налогоплательщик ЮЛ» и перейдите в режим «Сервис — Реестр выгруженных файлов»;

Источник

Как открыть ИП и вести налоговую отчетность удаленно?

Вопрос не новый, но хотелось бы получить выдержку из моря информации.

Я хочу открыть ИП на УСН 6%: решил оказывать услуги по дизайну. Это от 1 до 15 проектов в месяц в зависимости от сезона. Расчет только безналичный, по каждому проекту — договор.

Но суть в том, что я живу не по месту регистрации, и до родного дома лететь далеко и дорого. Стоять в очередях для личного посещения всевозможных инстанций я не хочу. Отправлять заказные письма с описью вложения тоже не мое: с почтой вечно какие-то проблемы.

ИП можно открыть через госуслуги, подав заявление онлайн, но там я наткнулся на такую вещь, как усиленная квалифицированная электронная подпись. Я прочитал, что этой подписью я должен подписать заявление, а также все последующие налоговые декларации. Она стоит денег, за нее надо платить раз в какой-то период.

Плюс у нас ни одна госструктура не бывает элегантной. К тому же подпись — это целый комплекс программ, и чтобы их установить, нужно изрядно поплясать с бубном. Как я понял, не получится сесть за первый попавшийся компьютер, открыть облачное хранилище, быстренько заполнить декларацию, достать флешку с электронной подписью и кликом мышки отправить отчет. Поправьте меня, если я ошибаюсь.

В общем, если кратко: как мне открыть ИП и вести налоговую отчетность онлайн, не посещая саму налоговую? Сколько это стоит?

И еще вопрос: если налоговая захочет пообщаться со мной лично, могут ли меня принудительно вызвать в инспекцию по месту регистрации? Или я могу сказать, что не нахожусь там в данный момент и в ближайший год не появлюсь, но готов ответить на все вопросы по телефону, письменно или по месту нахождения?

Евгений, вы можете все делать удаленно. Бизнес стремительно переходит в цифровой формат, а режим самоизоляции подстегнул эту тенденцию.

Электронную подпись пока делать необязательно, но тогда придется использовать Почту России или частные курьерские службы.

С проверками проблемы теоретически возможны, но маловероятны при количестве проектов, о котором вы пишете. Если, конечно, не будете ничего нарушать.

Что ИП должен государству

Разберемся, что вообще нужно делать, если решите стать предпринимателем. Вам придется:

Для всего этого существуют электронные сервисы. Если потребуется сверить данные о расчетах с бюджетом, это тоже можно сделать онлайн или по телефону.

О каждой из этих обязанностей мы уже писали отдельно, поэтому я сделаю выдержку из моря информации, как вы просите, и дам ссылки на подробные разборы.

Из вашего вопроса следует, что вы хотите понять, стоит ли связываться с электронной подписью. Поэтому сначала и поподробнее об этом.

Что такое электронная подпись и как ее сделать

Электронная подпись, ЭП — это онлайн-аналог подписи на бумаге. Она приравнивает любой электронный документ к бумажному оригиналу и работает без нотариального заверения.

ЭП бывает трех видов: простая, неквалифицированная и квалифицированная. Чтобы открыть ИП через интернет и менять ОКВЭД, нужна квалифицированная электронная подпись — КЭП.

Оформить КЭП можно в удостоверяющем центре или банке. Об этом мы написали отдельный гайд.

За КЭП действительно придется платить. Цена зависит от задач, для которых она подходит, срока действия и региона. Подпись покупают на определенный срок, потом она перестает работать — снова придется вносить деньги.

Если поставите ЭП на компьютер, сможете подписывать документы только с этого компьютера. Подпись на флешке сможете использовать и на других устройствах, но не сразу.

Вы правильно пишете, что мало вставить флешку в первый попавшийся компьютер. Чтобы ЭП заработала, его надо настроить.

Настройка рабочего места действительно оказалась непростым делом. Часть ее прошла автоматически, а потом я звонил в удостоверяющий центр, где купил электронную подпись. Они удаленно подключались к моему компьютеру и что-то там настраивали, меняли настройки браузеров.

Мне очень нравится поддержка в моем удостоверяющем центре. Когда возникают какие-то сложности, они всегда стараются помочь, даже если проблемы не связаны с работой подписи. Если начну настраивать другой компьютер и будет сложно, опять попрошу удостоверяющий центр сделать все за меня. Это входит в цену подписи.

При самостоятельном использовании ЭП иногда возникают проблемы с браузерами. В Firefox она вообще не работает, иногда отказывается работать и в «Хроме». Для нее должны подходить базовые настройки Internet Explorer, но и там что-то периодически сбоит. Еще служба поддержки установила мне «Спутник» — специальный браузер для работы с подписями. Он тоже не всегда выручал. Положиться можно только на специалистов удостоверяющего центра — хорошо, что они всегда на связи.

Один раз я участвовал в аукционе и на всякий случай решил зайти на торговую площадку на полчаса пораньше — не получилось. Сначала я ждал, потом менял браузеры, перезагружал и только потом позвонил в поддержку. Пока они удаленно подключались, я пропустил часть торгов, но успел поучаствовать. Правда, за тот контракт я все равно не стал бороться: конкуренты слишком сбили цену.

В целом работать с электронной подписью мне нравится. Я перечислил основные трудности, но большую часть времени с КЭП проблем нет. Если использовать вашу терминологию, процесс выглядит вполне элегантно.

Источник

Как самостоятельно заполнить декларацию по УСН 6%

Начинающие предприниматели не решаются сами заполнять и сдавать декларацию в налоговую: боятся что-то сделать не так, попасть на штрафы и пени. Они платят бухгалтеру 2000–5000 рублей только за то, чтобы тот посчитал сумму налога и заполнил три листа декларации. Катя ведёт бухгалтерию нескольких фирм и ИП — она составила инструкцию, которая поможет заполнить декларацию и сэкономить на бухгалтере.

На готовом бланке: вручную или на компьютере

Шаг 1. Возьмите пустой бланк декларации

Бланк можно получить в налоговой инспекции или скачать в интернете в Экселе. Его можно заполнить прямо на компьютере или распечатать и заполнить вручную синей ручкой. Титульный лист и каждый раздел декларации нужно распечатать на отдельном листе — печатать с двух сторон листа нельзя.

Шаг 2. Заполните титульный лист

Если не знаете код своей налоговой инспекции, узнайте на сайте налоговой

Если не знаете код своей налоговой инспекции, узнайте на сайте налоговой

Если сдаёте декларацию самостоятельно, в нижней части титульного листа поставьте код 1 — «налогоплательщик» и укажите свои ФИО. Ниже поставьте дату и подпишитесь. Если декларацию по доверенности сдаёт курьер или бухгалтер, поставьте код 2 — «представитель налогоплательщика» и укажите ФИО доверителя. Ниже представитель ставит дату и расписывается. Ещё ниже укажите реквизиты доверенности. Например, доверенность № 1 от 15 апреля 2019 года. Если у вас ИП, подойдёт только нотариальная доверенность

Если сдаёте декларацию самостоятельно, в нижней части титульного листа поставьте код 1 — «налогоплательщик» и укажите свои ФИО. Ниже поставьте дату и подпишитесь. Если декларацию по доверенности сдаёт курьер или бухгалтер, поставьте код 2 — «представитель налогоплательщика» и укажите ФИО доверителя. Ниже представитель ставит дату и расписывается. Ещё ниже укажите реквизиты доверенности. Например, доверенность № 1 от 15 апреля 2019 года. Если у вас ИП, подойдёт только нотариальная доверенность

Шаг 3. Посчитайте свои доходы и сумму налога и заполните раздел 2.1.1

Как считать доходы. При упрощённой системе налогообложения доходы считают кассовым методом. Это значит, датой получения дохода считается день, когда деньги пришли:

Для тех, у кого Эвотор

Вы можете не заниматься самостоятельным расчётом ваших доходов — онлайн-касса сделает это за вас с помощью сервиса «Книга учёта доходов и расходов».

Чтобы собрать данные за 2021 год, вам потребуется тариф «КУДиР Про» за 2000 ₽/год.

Нужно платить налог:

Не нужно платить налог:

Предположим, за первый квартал бизнесмен ничего не заработал, во втором квартале получил доход 254 320 ₽, в третьем квартале — 318 080 ₽, в четвёртом — 392 800 ₽.

Доходы за каждый период считают нарастающим итогом. Это значит, нужно складывать доход за текущий квартал с доходом за предыдущий период.

Стандартная ставка 6%. Действует на всей территории России.

Региональная ставка от 1% до 5%. Местные власти могут снизить налоговую ставку до 1%. Зайдите на сайт местного министерства финансов и в документах поищите решение местных властей про снижение ставки налога.

Льготная ставка 0%. Местные власти могут установить налоговые каникулы для индивидуальных предпринимателей, которые зарегистрировались впервые и работают в производственной, социальной, научной сфере или оказывают населению бытовые услуги (п. 4 ст. 346.20 НК РФ). Зайдите на сайт местного министерства финансов и в документах поищите решение местных властей про налоговые каникулы. Налоговые каникулы действуют до 2020 года.

Укажите ставки налога за каждый период. Если используете льготную ставку, укажите номер и дату местного закона, на основании которого вы её применяете

Укажите ставки налога за каждый период. Если используете льготную ставку, укажите номер и дату местного закона, на основании которого вы её применяете

Сумма налога = доход × ставка налога

Всё, что меньше 50 копеек, отбрасывается, а 50 копеек и больше — округляется до рубля.

Налог считаем нарастающим итогом, как доходы.

Укажите сумму налога за каждый период

Укажите сумму налога за каждый период

Укажите, сколько заплатили страховых взносов за себя. Если платили частями в течение года, вносите данные нарастающим итогом. Если платили одной суммой в конце года, укажите только годовую сумму, а за другие периоды поставьте прочерки

Укажите, сколько заплатили страховых взносов за себя. Если платили частями в течение года, вносите данные нарастающим итогом. Если платили одной суммой в конце года, укажите только годовую сумму, а за другие периоды поставьте прочерки

Шаг 4. Узнайте свой код ОКТМО и заполните раздел 1.1

Код ОКТМО можно узнать на сайте налоговой. Выберите свой регион и район регистрации, нажмите «Найти». Сервис выдаст ваш код ОКТМО.

Фискальный регистратор, смарт-терминал и POS-система
И это всё Power

Поставьте свой код ОКТМО в строке 010. Строки 030, 060, 090 оставьте пустыми. Их нужно заполнять, только если вы меняли адрес регистрации

Поставьте свой код ОКТМО в строке 010. Строки 030, 060, 090 оставьте пустыми. Их нужно заполнять, только если вы меняли адрес регистрации

Положите распечатанную декларацию в файл или скрепите скрепкой — прокалывать дыроколом или степлером нельзя.

Декларация готова! Можно сдавать.

В бесплатной программе налоговой

Проще заполнить декларацию с помощью бесплатной программы от налоговой инспекции «Налогоплательщик ЮЛ». Скачать программу можно на сайте налоговой.

После установки запустите программу и добавьте нового налогоплательщика — ИП

После установки запустите программу и добавьте нового налогоплательщика — ИП

Укажите свои данные

Укажите свои данные

В меню выберите «Налоговая отчётность» → «Создать». Из списка документов выберите декларацию по УСН

В меню выберите «Налоговая отчётность» → «Создать». Из списка документов выберите декларацию по УСН

Выберите год, за который сдаёте декларацию

Выберите год, за который сдаёте декларацию

Заполните титульный лист. В поле «Налоговый период» выберите 34 — код годового отчёта. Укажите код по месту нахождения 120 — место жительства предпринимателя, этот код одинаковый для всех ИП. Укажите свой номер телефона

Заполните титульный лист. В поле «Налоговый период» выберите 34 — код годового отчёта. Укажите код по месту нахождения 120 — место жительства предпринимателя, этот код одинаковый для всех ИП. Укажите свой номер телефона

Если сдаёте декларацию сами, поставьте цифру 1 и укажите свои ФИО. Если за вас декларацию сдаёт курьер или бухгалтер по доверенности, поставьте цифру 2 и укажите его ФИО

Если сдаёте декларацию сами, поставьте цифру 1 и укажите свои ФИО. Если за вас декларацию сдаёт курьер или бухгалтер по доверенности, поставьте цифру 2 и укажите его ФИО

Добавьте раздел для расчёта налога 2.1.1: щелчком правой кнопки мыши нажмите «Добавить раздел»

Добавьте раздел для расчёта налога 2.1.1: щелчком правой кнопки мыши нажмите «Добавить раздел»

Укажите свои доходы и налоговую ставку за квартал, полугодие, девять месяцев и год. Внести сумму налога вручную не получится, эти поля заблокированы — программа посчитает налог сама, когда вы заполните все поля декларации

Укажите свои доходы и налоговую ставку за квартал, полугодие, девять месяцев и год. Внести сумму налога вручную не получится, эти поля заблокированы — программа посчитает налог сама, когда вы заполните все поля декларации

Укажите сумму страховых взносов за себя за первый квартал, полугодие, девять месяцев и год

Укажите сумму страховых взносов за себя за первый квартал, полугодие, девять месяцев и год

Нажмите в меню сверху значок с буквой «Р»

Нажмите в меню сверху значок с буквой «Р»

Программа рассчитает суммы налога к уплате

Программа рассчитает суммы налога к уплате

Добавьте раздел 1.1: щелчком правой кнопки мыши нажмите «Добавить раздел»

Добавьте раздел 1.1: щелчком правой кнопки мыши нажмите «Добавить раздел»

Программа сама заполнит раздел 1.1. Распечатайте декларацию: нажмите значок принтера в верхнем меню

Программа сама заполнит раздел 1.1. Распечатайте декларацию: нажмите значок принтера в верхнем меню

Положите распечатанную декларацию в файл или скрепите скрепкой — прокалывать дыроколом или степлером нельзя.

Декларация готова! Можно сдавать.

Предприниматели часто спрашивают

Нужно ли сдавать декларацию, если за прошлый год не было доходов?

Декларацию нужно сдать, даже если вы вообще не работали.

Нужно ли прикладывать к декларации документы, которые подтверждают доходы и расходы, или книгу учёта доходов и расходов?

По закону прилагать к декларации первичку или книгу учёта доходов и расходов не нужно. Налоговый инспектор может запросить нужные документы в рамках камеральной проверки.

Подавайте декларацию с сервисами Эвотора «Отчётность» и «КУДиР» всего за десять минут

Форма декларации всегда актуальна и обновляется автоматически, как только налоговая что-то меняет. Вы точно отправите правильный документ.

Как подать декларацию с помощью «Отчётности»

В декларации вам нужно заполнить информацию о доходах и расходах вашего бизнеса. Чтобы не собирать эти данные вручную, установите сервис «КУДиР» с тарифом «КУДиР Про». Сервис будет вести книгу учёта доходов и расходов в электронном виде. А тариф «КУДиР Про» поможет собрать все данные о расходах и доходах для декларации по УСН за 2021 год.

С сервисами «Отчётность» и «КУДиР» вы потратите на заполнение и отправку декларации всего несколько минут.

Источник

Как ИП сдать налоговую декларацию

Как ИП сдать бесплатно декларацию по УСН в электронном виде: с помощью личного кабинета налогоплательщика на сайте ФНС. А за небольшую плату это возможно сделать еще через операторов ЭДО или используя профессиональные бухгалтерские сервисы.

Открытие бизнеса влечет за собой не только различные риски, но и обязанности платить налоги и отчитываться о доходах перед органами ФНС России. И первый вопрос, который волнует каждого индивидуального предпринимателя, — как подавать декларацию ИП в налоговую инспекцию, чтобы не пришлось ничего переделывать. И даже простые налоговые режимы требуют внимательного отношения к вопросу заполнения и подачи этих документов. Предлагаем детально ознакомиться со способами составления, проверки и отправки деклараций и выбрать наиболее подходящий и удобный.

Налоговая декларация ИП: виды, сроки, способы сдачи

Каждый индивидуальный предприниматель в той или иной степени озабочен вопросом своевременной сдачи налоговой отчетности. Чтобы взаимодействие с налоговиками проходило гладко, без ошибок, просрочек и претензий ИФНС, предпринимателю необходимо досконально разобраться в этих вопросах.

ИП отчитываются раз в год до 30 апреля. В декларацию включают данные за минувший год.

Важно правильно организовать процесс: что-то проще сделать самому, а некоторые функции, в том числе заполнение налоговой декларации ИП, разумнее передать на аутсорсинг, чтобы сэкономить время и деньги.

Эксперты КонсультантПлюс разобрали, как ИП платить налоги и какие отчеты нужно сдавать. Используйте эти инструкции бесплатно.

Какие виды деклараций и в какие сроки подают индивидуальные предприниматели

Все зависит от того, какую систему налогообложения применяет предприниматель. Для простоты восприятия отразим эту информацию в виде таблицы:

Применяемая система налогообложения

Вид налоговой декларации

Сроки сдачи

Упрощенная система налогообложения (УСН, УСНО)

Сдать отчетность ИП на УСН необходимо по итогам календарного года не позднее 30 апреля следующего года

Патентная система налогообложения (ПСН, ПСНО)

Отчетность не предусмотрена нормами Налогового кодекса РФ

Общая система налогообложения (ОСН, ОСНО)

Сдают по итогам календарного года не позднее 30 апреля следующего года

Декларация по НДС

По итогам каждого квартала не позднее 25-го числа первого месяца следующего квартала

Единая (упрощенная) налоговая декларация (ЕУНД) при отсутствии операций в отчетном периоде

По итогам квартала не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом

Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)

По итогам календарного года не позднее 31 марта следующего года

Если разбираться в форматах, как ИП подают декларацию УСН на бумаге или через интернет, то все зависит от вида налогоплательщика. Так, обязанность подавать отчетность исключительно онлайн установлена для следующих категорий:

ИП не являются крупнейшими налогоплательщиками, и ситуации со 100 сотрудниками — тоже редкость. Чаще всего предприниматели сдают отчетность (кроме декларации по НДС) на бумаге, посещая ИФНС, отправляют ее почтой или формируют в электронном виде.

Как ИП заполняют налоговые декларации: электронно или на бумаге

На бумаге

Самый «неудобный» вариант — заполнить от руки печатный бланк. Но для декларации по НДС это невозможно, а в остальных случаях велика вероятность ошибки, к тому же некоторые параметры придется просчитывать вручную.

Проще воспользоваться электронными программами: сформировать файл отчетности и сохранить его в формате «для печати» (если планируете подать документ на бумаге) или в формате «для отправки» (если будете отправлять по интернету).

Бесплатные программы для электронной отчетности

Первый вариант: установить с сайта ФНС бесплатную программу «Налогоплательщик» и сдать декларацию по УСН на сайте налогового органа, заверив ее квалифицированной электронной подписью. Сделать это самостоятельно весьма непросто, если вы не профессиональный программист. Придется отслеживать и самостоятельно устанавливать обновления. Подпись потребуется тоже оформить самостоятельно. Преимущества программы в том, что она бесплатная.

Второй вариант: воспользоваться профессиональными онлайн-сервисами, предоставляющими время от времени бесплатный промо-доступ к своим услугам. Приведем краткий обзор наиболее популярных:

Как отправить декларацию

Отчетность предоставляют в налоговую инспекцию тремя способами:

Отправка в электронном формате

Первое — переведите файл в нужный формат. ФНС принимает отчетность в формате xml. Если ваша отчетность сформирована в формате excel, то придется перевести файл в xml. Придется разбираться в нерядовых функциях excel.

Если отчетность сформирована в pdf-формате, то воспользуйтесь онлайн-конвертером файлов из pdf в excel. Затем файл excel сохраняем в формате xml через функцию «Сохранить как».

Но чтобы избежать ошибок при сохранении файла в нужном формате, изначально формируйте его в специально предназначенной для этого программе.

Следующий вопрос: через что можно сдать декларацию УСН по ИП по интернету? Для этого есть несколько способов.

Бесплатно через сайт ФНС

Пошаговая инструкция, как сдать декларацию ИП через личный кабинет налогоплательщика по УСН в 2022 году, несложная:

Предложенные ФНС программы порой работают некорректно и выдают ошибки, к тому же не все умеют их правильно устанавливать. Также придется самостоятельно следить за обновлением программного обеспечения и подгружать их с портала налоговой службы.

Профессиональные сервисы

Чтобы не тратить время на установку и обновления ПО с сайта налоговой и не зависеть от промо-акций онлайн-сервисов, специалисты рекомендуют установить профессиональную бухгалтерскую программу, где всегда есть функция формирования налоговой отчетности.

Наиболее известная и популярная — это 1С:Бухгалтерия. Но есть и другие программы для ведения бухгалтерии и сдачи налоговой отчетности. Из отечественных это «Галактика» и «Парус», обе существуют на рынке более 20 лет. Из зарубежных наиболее известна SAP.

Большинство ИП не нуждается в том объеме функций, которые предлагают эти программы. Стоимость установки и обслуживания для предпринимателей является обременительной. Программы бухучета больше по карману крупным и средним компаниям. Есть более гибкие современные программы для бухгалтерской и налоговой отчетности, ориентированные как раз на малые предприятия и индивидуальных предпринимателей: «Мое дело», «Контур.Экстерн» и некоторые другие, которые позволяют не только самостоятельно сдать онлайн декларацию в налоговую ИП на УСН, но и вести учет в выбранном объеме и формировать другую отчетность.

Поэтому более внимательно стоит присмотреться к онлайн-сервисам по заполнению отчетности.

Приведем небольшую таблицу, которая поможет сориентироваться при выборе:

Источник

Как ИП подать налоговую декларацию через личный кабинет налогоплательщика

На официальном сайте налоговой инспекции www.nalog.ru уже не первый год существует возможность электронного документооборота между сервисом и налогоплательщиками. Однако, сдать декларацию ИП через Интернет, не так просто, как кажется.

Регистрация личного кабинета

Первое, что нужно сделать – зарегистрироваться на официальном сайте ФНС www.nalog.ru в качестве налогоплательщика индивидуального предпринимателя. Для этого достаточно пройти несложную систему авторизации, которая возможна несколькими способами:

Важно! Без электронной подписи возможен процесс авторизации и пользования кабинетом. Подача онлайн-отчётности ИП подразумевает обязательное наличие ЭЦП.

Вход в кабинет налогоплательщика

После авторизации система может запросить некоторое время на создание личного кабинета ИП. Как правило, не более суток. После этого кабинет будет доступен в любое время, для доступа к нему достаточно авторизоваться любым из предложенных способов.

При сохраненном в браузере пароле от учётной записи Госуслуг, авторизация в личном кабинете налогоплательщика индивидуального предпринимателя будет автоматической при переходе на страницу.

Информация личного кабинета

В личном кабинете налогоплательщика ИП отображаются:

Кроме этого сервис позволяет выполнить ряд действий, в том числе:

Сдача отчётности через личный кабинет налогоплательщика ИП – не предусмотрена. При этом отправить декларацию онлайн всё же можно.

Как отправить онлайн-декларацию

Для сдачи отчётности без личного визита в налоговую инспекцию, предусмотрен специальный раздел на официальном сайте ФНС — https://service.nalog.ru/nbo/.

Доступ к этой системе доступен только для владельцев ЭЦП. На компьютер должны быть установлены:

Перед установкой компонентов убедитесь, что на вашем устройстве установлена операционная система не ниже чем Windows XP или Mac OS X.

Сам файл отчёта формируется в отдельной программе – ЮЛ Налогоплательщик. Она доступна для скачивания на официальном сайте налоговой в разделе «Программные средства».

Важно! Скачать программу можно и т том случае, если планируется офлайн подача отчётности. Сервис позволяет формировать квитанции, отчётные документы, декларации для последующего скачивания и сдачи в печатном виде. Бланки оснащены штрих-кодом, посредством которой в налоговой инспекции будет считана информация документа.

Порядок работы с ЮЛ Налогоплательщик

Сначала нужно обозначить налогоплательщика в системе. Для этого вводятся заполняется таблица с реквизитами организации:

Далее, выбирается и заполняется нужный документ. В случае с декларацией по УСН, это форма № 1152017 по КНД. Большинство полей заполняются системой автоматически. Также сервис проверяет декларацию на ошибки в подсчётах.

Готовая декларация выгружается в транспортный контейнер, подписывается посредством ЭЦП и отправляется в ИФНС.

Где получить ЭЦП

Любой удостоверяющий центр, аккредитованный Министерством цифрового развития, выдает ЭЦП. Список центров опубликован на сайте Министерства — http://minsvyaz.ru/ru/directions/?regulator=118

С ним пользователю выдается программа КриптоПРО, необходимые сертификаты. Корневой сертификат скачивается с официального сайта налоговой инспекции.

Источник

Как подать декларацию ИП онлайн через личный кабинет налогоплательщика

В наше время появилась удобная и лёгкая возможность подать декларацию индивидуального предпринимателя через личный кабинет налогоплательщика. Есть два варианта решений – оформить и отправить его самостоятельно с помощью ФНС России или же обратиться к специальным компаниям, который за отдельную плату сделают всю работу за вас. У подачи отчётности онлайн есть много преимуществ, и мы советуем вам рассмотреть этот вариант, так как он сэкономит ваше драгоценное время и нервы.

Преимущества сдачи отчётов онлайн через ЛК

Итак, у такой формы подачи есть несколько преимуществ:

Что нужно для подачи декларация ИП через Личный кабинет

Перед подачей документов налогоплатильщику нужно обязательно проверить свою электронную подпись и наличие всех сертификатов. Все требования, нормы и правила по заполнению и сдаче документов утверждаются особым Распоряжением ФНС РФ.

Важно! Некоторые предприниматели обязаны подать свои отчёты в инспекцию через интернет в электронном виде. Например, платильщики НДС, индивидуальные предприятия у которых работников больше 25 тысяч человек. А если работников больше 100 нужно будет сдать ещё и налоговую декларацию онлайн.

Декларацию можно подать через ФНС России и гражданину понадобятся:

Подача декларации ИП через ЛК

Можно ли подать отчётность о налогах ИП через Личный Кабинет пользователя?

Самый простой вариант — сдавать через сайт ФНС (онлайн-сервис сдачи отчетности), в этом вам поможет особая программа. Вы получите свою электронную подпись и индефикатор через сервис ФНС, если подадите заявление в налоговой.

Если налогоплатильщик хочет отправить декларацию онлайн, то ему следует зайти на специальную страницу ФНС — https://service.nalog.ru/nbo/. Операция производится бесплатно.

Для того, чтобы ИП сдать налоговую отчётность через интернет самостоятельно, нужно:

У всех сервисов единая точка приёма. Удобство состоит в том, что отчётность сдать можно из любой точки мира, главное иметь выход в интернет.

Система посчитает датой приёма отчёта, то время, когда заявление поступит в сервис и он его одобрит. При проверке будут учитываться электронная подпись и форматно-логического контроль.

Как сдать отчёт через операторов ЭДО

Второй способ стоит больших затрат — сдавать декларацию используя операторов электронного документооборота. ЭДО — это специальный компании, они создают электронную подпись, нужное ПО и напрямую сотрудничают с налоговой. Документы направляют в электронном формате в зашифрованном виде по телекоммуникационным каналам.

Гражданин должен просто заключить договор с оператором и его документы оформит компания, ему нужно будет только ответить на основные вопросы. Всё автоматически проверяется на ошибки, так что вариант того, что налоговая их не примет практически невозможен.

Источник

Как работают личные кабинеты для физлиц и ИП и об отправке деклараций по УСН через сайт ФНС

Продолжение статьи только платным пользователям

Если вы уже зарегистрированы, нажмите сюда

Информационное письмо Федеральной налоговой службы
№АБ-3-19/1734@ от 28.02.2022

Как работают личные кабинеты для физлиц и ИП и об отправке деклараций по УСН через сайт ФНС

Доступ к указанным выше интернет-сервисам налоговой службы предоставляется согласно приказам ФНС России от 22.08.2017 № ММВ-7-17/617@ и от 26.05.2015 № ММВ-7-6/216@. Для авторизации в ЛК ФЛ и ЛК ИП есть возможность использовать логин и пароль, выданные заявителю при подключении к интернет-сервисам.

Одновременно сообщаем, что в соответствии с федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» проверка квалифицированной электронной подписи проводится для поддержания целостности информации и предупреждения возможных неблагоприятных последствий при использовании электронной подписи и проводится только при первой авторизации в интернет-сервисах.

Приказом ФНС России от 25.12.2020 № ЕД-7-3/958@ утверждены форма Декларации, порядок ее заполнения, а также формат представления Декларации в электронной форме.

В рамках указанного пилотного проекта налоговые декларации (расчеты) направляются налогоплательщиками без участия операторов электронного документооборота через электронный сервис «Представление налоговой и бухгалтерской отчетности в электронной форме» на официальном сайте ФНС России в сети «Интернет» по адресу: https://www.№alog.gov.ru/r№77/service/pred_elv/.

При этом налогоплательщик самостоятельно устанавливает программные средства для подготовки налоговой отчетности, бесплатно размещаемые на официальном сайте ФНС, а также требуемые средства криптографической защиты информации и средства электронной подписи.

Сервис доступен при переходе в раздел «Получить идентификатор» (если не получали ранее), доступный в разделе сервиса «Представление налоговой и бухгалтерской отчетности в электронной форме».

Одновременно сообщаем, что в случае обнаружения технических неисправностей рекомендуется обращаться в службу технической поддержки, ссылка на которую размещена в нижней части экранной формы на главной странице ЛК ФЛ и ЛК ИП, с указанием подробных пошаговых описаний и по возможности приложить скриншоты, иллюстрирующие проблему.

ФНС России благодарит за обращение и надеется, что данный ответ будет полезен.

Источник

Как предпринимателю подать декларацию онлайн: пошаговая инструкция использования кабинета налогоплательщика

Любое физическое лицо обязано по итогам года подать декларацию в налоговую службу. Это нужно, чтобы оплатить налоги и также получить по ним вычет. Личный кабинет налогоплательщика — это площадка, с помощью которой граждане могут подать декларацию ИП и отправить другие документы онлайн. Для того чтобы подать декларацию, необходимо быть зарегистрированным на портале Госуслуг или в личном аккаунте налогоплательщика. Персональный кабинет можно создать на официальном сайте ФНС (www.nalog.ru). Чтобы получить доступ к нему в первый раз, нужно посетить либо налоговую службу, либо многофункциональный центр. Там выдаются данные для входа и регистрации.

Регистрация аккаунта

Каждому физическому лицу можно создать собственный профиль на сайте Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru). Это необязательно, однако личный кабинет облегчит выполнение многих задач. Например, любые операции, связанные со взаимодействием с налоговой, можно совершать дистанционно и без очередей.

Для начала необходимо получить логин и пароль. Сотрудники налоговой службы должны выдать его в инспекции. Также можно обратиться в МФЦ.

Прежде чем выдать пароль и логин, пользователя попросят заполнить заявление. Бывают ситуации, когда человек не может посетить налоговую инспекцию, в связи с какими-либо обстоятельствами. В таком случае можно зарегистрироваться онлайн. Для этого понадобится ЭЦП и электронная почта.

Для того чтобы совершить регистрацию с помощью ЭЦП, физическое лицо должно иметь аккаунт на сайте налоговой службы и сертификат ключа электронной подписи.

Итак, если у человека есть ключ КЭП и личный аккаунт на сайте налоговой службы, можно совершить регистрацию персонального профиля налогоплательщика в онлайн-режиме:

Затем на адрес электронной почты приходят данные для входа, с помощью которых можно в дальнейшем без проблем открывать личный профиль и получать доступ к функционалу.

Вход в аккаунт

Для того чтобы войти в личный аккаунт, необходимо перейти на сайт Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru). Совершить авторизацию можно двумя способами: через Госуслуги либо с помощью ввода полученных данных для входа.

Выбрав вариант входа через единую систему идентификации и аутентификации, нужно перейти на сайт и подтвердить доступ к данным. Эта операция обязательна, ее запрашивает налоговая служба. Далее в течение некоторого времени формируется личный кабинет.

Алгоритм подачи декларации ИП через личный кабинет налогоплательщика

Индивидуальные предприниматели ежегодно должны отправлять декларацию (3-НДФЛ) в налоговую службу. Это можно сделать удаленно от инспекции через персональный аккаунт.

Для того чтобы отправить документ, необходимо:

Важно! Следует также отметить, что документ должен быть строго в формате xml. В названии файла не должно быть лишних символов (точек, кавычек, скобок и т.д.). Переименовывать файл после загрузки тоже не нужно.

После того как вы загрузили декларацию в личный кабинет, система может потребовать сканы или фотографии документов, которые обычно нужны при личном посещении инспекции для подачи декларации. Потребуется документ, в котором указаны расходы индивидуального предпринимателя. Это подтверждает право на вычет.

Далее потребуется оформить заявление на возврат налога. Сумму указывать не нужно, она выбрана автоматически.

Это были последние действия при подаче декларации в налоговую службу через личный кабинет налогоплательщика без посещения отделения.

Преимущества подачи декларации онлайн

Таким образом, онлайн-формат отправки формы 3-НДФЛ очень прост и удобен. Он имеет ряд преимуществ:

Благодаря наличию личного кабинета, кроме подачи декларации, физическое лицо может также отслеживать налоги на имущество, транспорт и земельный участок. Можно вносить налоги без комиссионных выплат, принимать все переплаты на личную банковскую карту и получать любую информацию в сфере налоговой деятельности быстро и удобно.

Источник

Как ИП сдать налоговую отчетность через интернет

Сдать налоговую отчетность в электронном виде можно платно через бухгалтерский сервис или бесплатно через сайт налоговой. Какой способ лучше — читайте в статье.

Сдать отчет через интернет — умное решение, которое экономит время и нервы. Получается быстрее, удобнее, а еще вы не накапливаете тонны бумаги, уничтожая каждый год небольшой лесок. Даже если вы не относитесь к эко-активистам, остальные преимущества заставят вас перейти на такой способ обмена документами.

Преимущества сдачи отчетов через интернет для ИП

Чтобы сдать отчетность через интернет, предпринимателю достаточно иметь компьютер, доступ в интернет, а также действующую сертифицированную электронную подпись. Для подачи некоторых документов нужно будет скачать несложное программное обеспечение.

Предприниматели могут сдать онлайн налоговую декларацию, отчеты 2-НДФЛ и 6-НДФЛ (для ИП с наемными работниками), подать сведения о среднесписочной численности работников, а также получить акты сверки с бюджетом.

Некоторые бизнесмены обязаны сдавать отчетность в электронном виде. Это касается всех плательщиков НДС. ИП, у которых трудятся 25 и более человек, обязаны сдавать отчеты по НДФЛ в электронном виде. Если наемных сотрудников больше 100 — то еще и налоговые декларации.

Как сдать налоговую отчетность через интернет самостоятельно

На сайте ФНС России есть возможность сдать налоговую отчетность онлайн. Для этого предпринимателю понадобятся:

Чтобы индивидуальному предпринимателю получить логин и пароль от личного кабинета, нужно лично обратиться в налоговую с паспортом.

Для подачи налоговой отчетности онлайн нужно зайти на официальный сайт ФНС на страницу сервиса.

Проверьте, что у вас установлены все необходимые сертификаты и электронная подпись. Все документы заполняются через установленное ПО.

Отчетность через сайт налоговой можно сдать бесплатно.

Отчеты ИП через интернет с помощью операторов ЭДО

Второй способ подачи налоговой отчетности онлайн — при помощи операторов электронного документооборота (ЭДО). Это компании, которые напрямую сотрудничают с ИП, выпускают для него электронную подпись и предоставляют ПО для передачи отчетов в налоговую. Документы в электронной форме передаются по телекоммуникационным каналам связи в зашифрованных контейнерах, подписанные ЭЦП.

Предприниматель заключает договор с оператором ЭДО. Отчетность готовится сразу в программе оператора или в привычной бухгалтерской программе. Перед сдачей автоматически проверяется правильность заполнения документов, а потом они передаются в налоговую.

Плюс работы напрямую с оператором ЭДО — вы можете полностью контролировать сдачу налоговой отчетности через интернет, избежать ошибок и неприятных моментов вроде блокировки банковского счета.

На рынке есть более 100 официальных операторов ЭДО. Они также являются удостоверяющими центрами. Самые крупные компании — «Контур», «Такском», «Калуга Астрал», «Тензор». Все операторы указаны на этой странице сайта налоговой.

Операторы выпускают онлайн-сервисы для предпринимателей: товароучетные программы, онлайн-бухгалтерию. Например, это «Эльба» у «Контура», «Сбис» от «Тензора», «Бухсофт Онлайн» от Бухсофт. Некоторые банки, предоставляющие услуги предпринимателям, также помогают с отправкой налоговой отчетности онлайн. Например, «Тинькофф Банк».

Еще один полузаконный, но слава богу полумертвый, способ отправить отчетность через интернет — «помощь» налоговых инспекторов. Как это работает: предприниматель приносит отчет в территориальную налоговую, инспектор находит ошибки и отправляет ИП в соседнее здание — в фирму, предоставляющую бухгалтерские услуги. Там вам переведут бумажную отчетность в электронный вид и отправят в ФНС. Подпись тоже можно не делать — фирма воспользуется своей, а вам нужно будет выписать доверенность на их имя.

Плюс у схемы один: достаточно дешевый способ отправить отчет однократно. Минус — вы не контролируете процесс сдачи отчета, не можете получить обратную связь от ФНС. Пользуясь таким способом, вы участвуете в коррупционной схеме, созданной недобросовестными работниками налоговой службы и бухгалтерской фирмы.

Выводы

Отправлять отчетность через интернет — обязанность для некоторых организаций. Для других это хороший способ сэкономить время и деньги. Налоговую декларацию и другие отчеты можно отправить через сайт ФНС, где есть все необходимые программы и пояснения. Второй способ — через онлайн-сервисы операторов электронного документооборота. Плюсы — простота, удобство, страховка от ошибок. Однако второй способ стоит достаточно дорого для микрокомпаний.

Источник

Как сдать налоговую декларацию через интернет для ИП — где это сделать

Ведение собственного бизнеса требует большого количества времени и сил. Именно этих ресурсов может отчаянно не хватать для того, чтобы сдать всю необходимую отчетность в срок. Это обстоятельство не зависит от того, какая система налогообложения выбрана предпринимателем (УСН, ЕНВД и т.д.). Поэтому государственные структуры стараются идти навстречу предпринимателям и предлагать современные способы передачи отчетности. К ним можно отнести такую возможность, как подать декларации ИП в налоговую через интернет.

Электронный документооборот (ЭДО) или зачем ИП подавать налоговую декларацию через интернет

Развитие данного вида документооборота — одно из приоритетных направлений деятельности ФНС (Федеральной налоговой службы). Можно отправить документы по телекоммуникационным каналам связи и не тратить время на посещение.

Налоговая декларация ИП

Преимущества передачи отчетности через интернет

Сдача отчетности через интернет для ИП — добровольное решение, кроме случаев передачи деклараций по НДС.

Обратите внимание! Эту декларацию в электронном виде должны сдавать все налогоплательщики, кроме указанных в Налоговом кодексе (ст. 174, п.5, абзац 2,3).

Однако для ИП в предоставлении налоговой декларации через интернет есть несомненные преимущества:

Недостатки передачи отчетности через интернет

Избежать посещения отделения ИФНС полностью не получится.

Во-первых, на некоторых видах деклараций нужно в Налоговой инспекции ставить печать на бумажном бланке для подтверждения приема документов. Например, декларация ЕНВД (Единый налог на вмененный доход), обязательно заверяется таким штампом.

Во-вторых, любая автоматизированная система может дать сбой. Сбои эти часто случаются при критическом возрастании нагрузки, которая происходит в последние дни приема отчетности. Поэтому лучше сдавать декларации заранее.

В-третьих, предпринимателям обязательно нужно посещать отделение Налоговой службы, чтобы быть в курсе последних изменений налоговом законодательстве.

Способы подачи отчетности в налоговую онлайн

Для ответа на вопрос: «Как подать отчетность ИП в налоговую в электронном виде?» — нужно определиться со схемой (способом) отправки электронных документов. На данный момент существует три схемы (способа) отправки отчетности через интернет. Условно их можно назвать как «прямая», «представительская» и государственные порталы.

Отправка электронных документов

«Прямая» схема отправки

«Прямая» схема предполагает личное взаимодействие ИП с оператором, который предоставляет услуги по электронному документообороту. В результате заключенного договора предприниматель получает программу, предназначенную для отправки отчетности. При этом оператор предоставляет электронную цифровую подпись.

Выбирая эту схему, налогоплательщик получает гарантию полного контроля над процессом сдачи отчетов и возможность получать «обратную связь» от ФНС в виде требований, сообщений и т.п.

Обратите внимание! Существенный недостаток такой схемы в том, что для передачи отчетов нужен пользователь, понимающий процесс и знакомый с требованиями к сдаче отчетности.

Операторы предоставляют свои услуги не бесплатно. Однако они заинтересованы в привлечении клиентов, поэтому периодически формируются различные индивидуальные предложения и акции. Например, предложение бесплатного обслуживания от 3 до 6 месяцев, предложение бесплатной передачи нулевой отчетности, разные предложения для различных схем налогообложения и т.п.

Прежде чем заключать договор с оператором, важно убедиться, что он входит в перечень операторов электронного документооборота, который размещен на сайте ФНС (www.nalog.ru) в разделе «Организации — операторы электронного документооборота». По состоянию на 2019 год в списке всего 127 организаций.

Обратите внимание! Этот способ взаимодействия — один из самых сложных, ведь от предпринимателя требуется понимание некоторых технических тонкостей процесса ЭДО. В частности важно определиться, какой тип программ для отправки предпочтительней.

Есть два типа программ «offline» и «online». «Offline» — система устанавливается на компьютер (все данные находятся на диске компьютера или флэш-накопителе). Программы «online» — типа использование облачных технологий (работа с компьютера, подключенного к сети интернет). Например, у СКБ-Контур, есть подобный проект, называется он «Контур. Эльба». По своей сути — это облачный сервис, который помогает не только сдавать отчеты, но и формировать их, а так же следить за своевременной отправкой нужных документов в государственные структуры.

Программы «online» — не так просты, как может показаться. Обычно загрузка документации происходит через портал оператора связи, но для доступа туда на компьютер пользователя может устанавливается средство криптографической защиты (СКЗИ). В этом случае работать с любого компьютера не получится.

«Представительская» схема отправки

Выбор «представительской» схемы, как сдать налоговой отчетности ИП через интернет, предполагает заключение договора с другой организацией. В соответствии с этим договором, организация передает отчетность ИП в ФНС.

Обратите внимание! Этот способ отличается низкой стоимостью (в отличие от индивидуального договора с оператором) и возможностью получить в одном месте целый комплекс услуг. Обычно такие организации предоставляют услуги не только по отправке отчетности, но и по заполнению документации.

У этой схемы есть ряд существенных недостатков:

Государственные порталы

Государственные порталы — схема очень простая: предприниматель покупает ЭЦП у любого аккредитованного удостоверяющего центра и сдает отчетность. В частности, декларацию ИП в налоговую через интернет можно подать, воспользовавшись порталами Госуслуги или сервисом на официальном сайте ФНС.

Очень приятный бонус — минимум затрат. Достаточно приобрести ЭЦП и можно отправлять отчетность. Есть и недостатки: на каждом сайте своя логика работы сервиса и совершенно отсутствует помощь и поддержка. Номинально она имеется, но, учитывая количество обращений, особенно в периоды массовой сдачи отчетности, получить оперативный ответ на вопросы по работе сервиса практически невозможно.

В личный кабинет на сайте ФНС можно войти, имея учетную запись на портале Госуслуги.

Личный кабинет на сайте ФНС

Что понадобится индивидуальному предпринимателю для отправки декларации через интернет

В зависимости от выбранного способа передачи декларации ИП в налоговую через интернет может понадобиться:

Особенности заполнения декларации ИП в электронном виде

Все программы, в том числе и те, которые предоставляются операторами связи, опираются на постановления и приказы ФНС. Программы и шаблоны отчетности корректируются в зависимости от изменения норм и правил заполнения декларации утвержденных ФНС. Поэтому никаких отличий заполнения декларации в электронном виде нет.

Могут ли отказать в приеме отчетности через интернет

В приеме отчетности могут отказать если:

Отказать в приеме отчетности

Дополнительная информация! Все остальные ошибки не могут служить причиной для отказа в приеме отчетности. Если в декларации обнаруживаются какие-либо недочеты или неточности, то специалист налоговой службы попросит ИП предоставить корректировки или объяснения. При необходимости могут назначить камеральную проверку.

Программы для сдачи отчетности

Каждый оператор связи предлагает собственное программное обеспечение, которое обладает своими достоинствами и недостатками. Поэтому разбираться с выбором программ помогают специалисты выбранного оператора связи.

Для формирования пакета электронных документов, если отчетность передается через государственные порталы, применяют программу «Налогоплательщик ЮЛ». Программа предоставляется бесплатно, скачать ее можно на сайте ФНС. Там же регулярно выкладываются обновления программы, за которыми нужно следить самостоятельно. Программа помогает сформировать налоговую и бухгалтерскую отчетность, расчеты по страховым взносам, справки о доходах (2-НДФЛ), специальные декларации и т.д.

Передача деклараций ИП через интернет помогает сэкономить время и не требует особых навыков. Использование специальных сервисов и программ помогает снизить вероятность ошибок в заполнении документов, а шансы на успешную сдачу отчетности значительно повышаются.

Источник